2021年度甘肃省小陇山林业保护中心（机关）部门决算
 
 

目  录
第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
                           
                          第一部分  部门概括

一、部门职责
1、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。
2、保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。
3、以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。
4、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。
5、负责林区森林资源规划、设计及森林病虫害预报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。
6、依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。
7、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
党群机构4个： 1、纪律检查委员会、 2、党委办公室、 3、工会、  4、团委。  
行政机构9个： 1办公室、 2、人事处、 3计划财务处、 4、造林处、 5资源林政管理处、 6、科技教育宣传处、7、产业开发管理处、 8.天保办、 9、防火办。

                       第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表 （见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据
                         
                         第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1816.17万元。收、支较上年决算数减少44.94万元,下降2.4%,主要原因：森林生态效益补偿、植被恢复一次性项目减少。本部分的收入总计包括收入合计1600.95万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元。支出总计包括1600.95万元，本年支出合计1595.45万元、结余分配0万元、年末结转和结余5.50万元。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1816.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1600.95万元，占88.15%其他收入215.21万元，占11.85%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1810.67万元，其中：基本支出1771.03万元，占97.81%；项目支出39.63万元，占2.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1600.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加103.04万元，增加6.8%。一是人员较上年增加5人，人员工资及养老经费预算收入和支出相应增加。二是当年较上年增加了死亡抚恤项目资金预算收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1595.45万元，占支出的88%。较上年决算数增加97.54万元，增长6.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员较上年增加5人，人员工资及养老经费预算收入和支出相应增加。二是当年较上年增加了死亡抚恤项目资金预算收入和支出。
1．社会保障和就业支出年初预算数为158.31万元，支出决算为181.18万元，完成年初预算的114.45%,决算数大于预算数，是因为当年追加预算22.87万元。
2．卫生健康支出年初预算数为110.13万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3．农林水支出年初预算数为1125.26万元，支出决算为1211.22万元，完成年初预算107.64%，决算数大于预算数，是因为当年追加预算85.96万元。
4．住房保障支出年初预算数为92.92万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.82万元。其中：人员经费1479.13万元，较上年决算数增加92.67万元，增长6.68%，主要原因是人员较上年增加5人，人员工资及养老经费预算收入和支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资715.37万元、津贴补贴126.96万元、绩效工资264.40万元、社会保障缴费239.34万元、住房公积金92.92万元。对家庭和个人补助支出46.13万元。公用经费76.69万元，较上年基本持平。公用经费用途主要包括单位办公费21.99万元、水电费1.33万元、邮电费3.34万元、差旅费35.41万元、公务接待费1.10万元、工会经费8.58万元、车辆运行费4.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.10万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的42.77%,决算数小于预算数的主要原因是根据有关要求，三公经费支出逐年压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初数为0.00元，支出决算数为0.00，完成年初预算数的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为13万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的37.92%,决算数小于预算数的主要原因是当年无新增购置车辆，且车辆运行维护费逐年压减。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,。 
公务用车运行维护费年初预算数为13万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的37.92%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策，压减三公经费支出。
3.公务接待费年初预算数为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务公车保留量8辆，国内公务接待68批次220人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计34.48万元，其中：政府采购货物支出29.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于业务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
由办公室业务部门具体牵头，其他处室协调配合，对机关2021年一般公共预算资金及项目资金从年初预算、实际收入到实际支出的完成情况进行了自评。
2021年，甘肃省小陇山林业保护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照全国、全省林草工作会议部署，深化党史学习教育、强化生态建设和生态经济发展、坚决打赢疫情防控遭遇战，扎实做好新一轮发展战略规划，统筹生态和经济、规划与项目、发展和安全，把创新放在更突出位置，做强发展战略支撑，形成了推动长远发展的格局和良好预期。全林区干部职工凝心聚力、务实笃行，切实抓住并用好重要政策机遇，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，不断提升“三力”、自觉落实“三新”，开创了林业现代化建设和生态经济高质量发展的新局面。
2021年是“十四五”开局之年。中心党委坚持把握新发展阶段、践行新发展理念、构建新发展格局，深刻认识小陇山所处的发展阶段和面临的发展任务，提出了谋定和奋斗“十四五”工作思路、基本任务、发展目标，部署了“紧盯1个目标、推动5个创新、做强6个保障”的年度目标任务。全林区干部职工始终保持干事创业的激情和勇往直前的劲头，各项工作有力有序稳步推进。尤其在疫情防控和完成年度工作的双重压力下，全体干部职工在逆境中奋起，实现了疫情防控和完成年度工作任务的“双胜利”。
在本年的目标完成中，完成较为突出的指标是取得的社会效益和生态效益。一是通过积极开展森林资源管护，加大宣传力度，签订森林防火、禁种铲毒、生态环境保护责任书。使我局“坚决守好绿水青山，全力建设幸福林区”的奋斗目标落到了实处。二是生态效益全部达到预期指标，成效显著。其一是减少水土流失，使森林在防治水土流失、水源涵养、调节气候等方面的生态作用得到充分发挥;通过实施有效的资源管护和森林经营，为野生动物、植物提供了良好的栖息地，有利于野生动物植物繁衍生息和种群扩大，增加生物多样性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
主管部门已随部门决算全面完成绩效自评工作。
（三）财政部门评价项目绩效结果
无
（四）部门评价项目绩效评价结果
1、部门绩效自评结果（见附表）
2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果，自评等级为优。
                     
                             第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 附件：1、甘肃省小陇山林业保护中心机关2021年部门决算公开表
      2、2021年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
 
 
 
                                                                                                      甘肃省小陇山林业保护中心机关
                                                                                                            二零二二年八月二十六日
 

  
1、甘肃省小陇山林业保护中心机关2021年部门决算公开表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910105820784.xls
 2、2021年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910105932165.xlsx