按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
　　一、部门职责
　　1、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。
　　2、保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。
　　3、以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。
　　4、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。
　　5、负责林区森林资源规划、设计及森林病虫害预报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。6、依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。
　　7、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。
　　二、机构设置
　　党群机构4个： 1、纪律检查委员会、 2、党委办公室、 3、工会、  4、团委。
　　行政机构9个： 1办公室、 2、人事处、 3计划财务处、 4、造林处、 5资源林政管理处、 6、科技教育宣传处、           7、产业开发管理处、 8.天保办、 9、防火办。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算
　　2022年预算收入2161.51万元，比2021年预算增加674.89万元，增长45.39%。其中一般公共预算增加219.93万元，增长14.79%；上年结转收入增加5.5万元（2021年无结转收入）；事业收入增加449.46万元（2021年事业收入未列入预算）。增长的主要原因是：在职人员其他工资福利、公积金和离退休人员医疗补助预算增加。具体包括：一般公共预算收入1706.55万元，政府性基金预算收入 0 万元、上年结转收入5.50 万元，事业收入449.46万元，其他收入 0 万元。
　　（二）支出预算
　　2022年支出预算2161.51万元，比2021年预算增加674.89万元，增长45.39%，增长的主要原因是：在职人员其他工资福利、公积金有和离退休人员医疗补助预算增加。包括：
　　一般公共服务支出0万元。
　　社会保障和就业支出163.39万元
　　卫生健康支出136.03万元。
　　4.住房保障支出129.73万元。
　　5农林水支出1726.86万元
　　6.转移性支出0  万元。
　　四、一般公共预算情况
　　2022年一般公共预算支出1706.55万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出
　　2022年基本支出1706.55万元，比2021年预算增加219.93万元，增长14.79 %，增长的主要原因是：人员工资增资和津贴补贴提高。
　     (二）项目支出
　　2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.50万元，比2021年预算增加5.50万元，增长的主要原因是结转上年项目支出5.50万元。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　（一）因公出国（境）费用 0万元，与2021年预算持平。
　　（二）公务接待费1.10万元，和2021年预算持平。没有增加的主要原因是：根据国家八项规定，着力压缩三公经费开支。
　　（三）公务用车购置及运行维护费13.00万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.00元），和2021年预算持平。没有增减的主要原因是：公务运行车辆虽然同往年保持一致，但随着车龄的增加，车况逐年老化，费用也逐年增大，只有加强管理，压缩开支，尽力保证同上年费用持平。
　　（四）培训费4.50万元，比2021年预算减少0.30万元，下降6.3%，减少的原因是将部分培训费调整到办公费。
　　（五）会议费0万元，与2021年预算持平。
　　（六）机关运行费0万元，与2021年预算持平。
　　六、其他重要事项情况说明
　　（一） 政府性基金预算支出情况
　　2022年预算无政府性基金预算支出。
　　（二）非税收入情况
　　2022年预算无非税收入。
　　（三）政府采购情况
　　2022年机关政府采购预算总额34.96万元，其中：政府采购货物预算34.96万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算  0 万元。
　　（四）国有资产占用情况
　　上年末固定资产金额为5370.76万元。其中：办公用房 11257.93 平方米，价值4637.25万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值214.13万元。单价20万元以上的设备价值  86.2万元。
　　 (五）重点项目情况
　　2022年本单位预算没有安排重点项目。
      （六）部门管理的转移支付情况
       2022年度预算没有安排部门管理的转移支付资金。
　　七、预算绩效管理情况
　　（一）2021年预算绩效管理工作情况
　　2021年，甘肃省小陇山林业保护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照全国、全省林草工作会议部署，深化党史学习教育、强化生态建设和生态经济发展、坚决打赢疫情防控遭遇战，扎实做好新一轮发展战略规划，统筹生态和经济、规划与项目、发展和安全，把创新放在更突出位置，做强发展战略支撑，形成了推动长远发展的格局和良好预期。全林区干部职工凝心聚力、务实笃行，切实抓住并用好重要政策机遇，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，不断提升“三力”、自觉落实“三新”，开创了林业现代化建设和生态经济高质量发展的新局面。
　　在2021年末和2022年初，由中心机关办公室业务部门牵头，其他处室协调配合，根据单位管理机制，根据年初拟定目标，以年度目标值为依据，采用定性和定量的评价标准，对2021年机关一般公共预算资金及项目资金从年初预算、实际收入到实际支出的完成情况进行了自评。
　　本年的部门绩效评价，在上年取得良好成绩的基础上，继续再接再厉，努力完成2022年目标任务。在上年的目标完成中，完成较为突出的指标是取得的社会效益和生态效益。一是通过积极开展森林资源管护，加大宣传力度，签订森林防火、禁种铲毒、生态环境保护责任书。使我局“坚决守好绿水青山，全力建设幸福林区”的奋斗目标落到了实处。二是生态效益全部达到预期指标，成效显著。其一是减少水土流失，使森林在防治水土流失、水源涵养、调节气候等方面的生态作用得到充分发挥;通过实施有效的资源管护和森林经营，为野生动物、植物提供了良好的栖息地，有利于野生动物植物繁衍生息和种群扩大，增加生物多样性。
　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
　　2022年度本单位预算未安排项目支出，所以没有开展绩效目标设定情况。
　　八、名词解释
　　1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　7、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　14、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　15、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　16、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　17、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　
        附件：1.2022年部门预算公开表
            2.部门绩效目标表
 

甘肃省小陇山林业保护中心机关
　　2022年2月23日