目  录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
第一部分部门概况
一、部门职责
1、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。
2、保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。
3、以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。
4、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。
5、负责林区森林资源规划、设计及森林病虫害预报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。
6、依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。
7、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
党群机构4个： 纪律检查委员会、 党委办公室、 工会、  团委。  
行政机构14个： 办公室、 人事处、 计划财务处、 造林处、资源和林政管理处、 科技教育宣传处、多种经营处、 森林防火办公室、 天然林保护工程办公室、社保处、机关党委、审计处、安全生产基建管理办公室。
 
第二部分   2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
 
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2240.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加424.21万元,增长23.36%,主要原因是人员工资及社会保障缴费预算收入和支出相应增加。（本部分的收入总计包括收入合计1846.54万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余5.50万元,支出总计包括本年支出合计1827.74万元、结余分配0万元、年末结转和结余18.80万元。）
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2234.88万元,其中：财政拨款收入1841.04万元,占82.38%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入393.84万元,占17.62%；占28.85%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.16万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2221.58万元,其中：基本支出2173.89万元,占97.85%；项目支出47.69万元,占2.15%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1846.54万元。与上年相比,增加245.59万元,增长15.34%。主要原因是人员工资、社会保障缴费、公积金、一次性项目预算收入和支出较上年略微增加增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1827.74万元,较上年决算数增加232.29万元,增长14.56%。主要原因是人员工资、社会保障缴费、公积金等预算收入和支出相应增加。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为163.39万元,支出决算为185.28万元,完成年初预算的113.4%,决算数大于预算数的主要原因是因为当年追加预算21.89万元。
2.卫生健康支出年初预算数为136.03万元,支出决算为136.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．农林水支出年初预算数为1282.90万元,支出决算为1376.70万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是因为当年追加预算93.80万元。
4．住房保障支出年初预算数为129.73万元,支出决算为129.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1780.05万元。其中：
人员经费1685.83万元,较上年决算数增加206.7万元,增长13.97%,主要原因是人员工资、社会保障缴费、公积金等预算收入和支出相应增加。人员经费用途主要包括职工基本工资818.37万元、津贴补贴90.3万元、绩效工资297.20万元、社会保障缴费268.53万元、住房公积金129.73万元。对家庭和个人补助支出81.70万元。
公用经费94.22万元,较上年决算数增加17.53万元,增长22.86%,主要原因是人员增加、办公、水电暖等费用相应增加。公用经费用途主要包括单位办公费32.15万元、印刷费0.48万元、水电费2.89万元、邮电费9.72万元、差旅费31.93万元、公务接待费1.10万元、委托业务费2.11万元、工会经费8.91万元、车辆运行费4.93万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计74.43万元,其中：政府采购货物支出69.50万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额71.69万元,占政府采购支出总额的96.31%,其中：授予小微企业合同金额71.69万元,占政府采购支出总额的96.31%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于业务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.10万元,支出决算为6.03万元,决算数小于预算数的主要原因是根据有关要求，三公经费支出逐年压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算数的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为4.93万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无新增车辆，根据有关要求，车辆费用支出逐年压减。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为4.93万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是当年无新增车辆，根据有关要求，车辆费用支出逐年压减。
3.公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待60批次200人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
 
第四部分   预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金60.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对我单位2022年度整体支出绩效开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1780.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项财政预算资金充分发挥了其效益，对我单位2022年各项工作任务顺利完成起到很大的推动作用。
（二）绩效自评结果
1、绩效目标自评表（见附件）
2、整体目标绩效自评情况
我单位2022年度一般公共年初预算数1706.55万元，全年预算数1841.04万元，实际支出数1827.74万元，执行力99.28%。在本年的目标完成中，完成较为突出的指标是取得的社会效益和生态效益。一是通过积极开展森林资源管护，加大宣传力度，签订森林防火、禁种铲毒、生态环境保护责任书，使我局“坚决守好绿水青山，全力建设幸福林区”的奋斗目标落到了实处。二是生态效益全部达到预期指标，成效显著。其一是减少水土流失，使森林在防治水土流失、水源涵养、调节气候等方面的生态作用得到充分发挥;通过实施有效的资源管护和森林经营，为野生动物、植物提供了良好的栖息地，有利于野生动物植物繁衍生息和种群扩大，增加生物多样性。
（1）部门管理绩效自评
评价内容有资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理。完成值均为100%，部门管理自评得分27分。
（2）履职效果自评
评价内容有部门履职目标、部门效果目标、社会影响。完成值均为100%，履职效果自评得分54分。
（3）能力建设目标自评
评价内容有长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理。完成值均为100%，部门管理自评得分8分。
（4）服务对象满意度自评
 服务对象满意度完成值98%，满意度100%，评分1分。
 年初预算、全年预算、全年实际支出执行完成率100%，自评10分。
整体支出绩效自评100.00分。
3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
年初目标设定与实际完成目标一致，不存在目标偏离的问题。
4、绩效自评结果拟应用和公开情况
以部门决算管理办法的相关规定依法公开。
（三）部门绩效评价结果
经自评，年初的整体目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果，自评等级为优。项目自评主管部门已随部门决算公开评价。

第五部分   名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、甘肃省小陇山林业保护中心机关2022年部门决算公开表
    2、2022年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
 
 
 
                                                                                                            甘肃省小陇山林业保护中心机关
                                                                                                                二零二三年八月二十一日

1、甘肃省小陇山林业保护中心机关2022年部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914053508125.xlsx
2、2022年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914051421854.xlsx