目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区林业发展的长远规划、近期计划。
（二）保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。
（三）以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。
（四）以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。
（五）负责林区森林资源调查规划、设计及森林病虫害测报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。
（六）依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。
（七）完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据《关于印发甘肃省小陇山林业实验局职能、机构和人员编制方案的通知》(甘机编办通字〔1999〕047号)精神，甘肃省小陇山林业保护中心于1962年经国家计委批准建立，现隶属甘肃省林业和草原局，下设12个全差额预算单位、21个国有林场。

第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
 本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计72508万元。收、支较上年决算数增加4015.35万元,增加5.86%,主要原因是2021年收入较上年增加4015.35万元。（本部分的收入总计包括收入合计64260.1万元、使用非财政拨款结余45.2万元、年初结转和结余8202.7万元，支出总计包括本年支出合计64387.6万元、结余分配134.95万元、年末结转和结余7985.45万元。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计64260.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61449.53万元，占95.63%；事业收入2452.38万元，占3.81%；经营收入156万元，占0.24%；其他收入199.34万元，占0.31%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计64387.6万元，其中：基本支出10524.35万元，占16.34%；项目支出53642.08万元，占83.31%；经营支出221.17万元，占0.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2021年度财政拨款收、支总计69592.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4435.71万元，增长6.8%。主要原因是2021年财政拨款资金较上年增加1717.75万元，2021年年初财政拨款结转较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 2021年度一般公共预算财政拨款支出61572.46万元，占本年支出的88.47%，较上年决算数增加4468.64万元，增加7.82%。主要原因是2021年政策性增资和项目支出增加。主要用于以下几个方面： 
1．一般公共服务支出年初预算数为48万元，支出决算为48万元，完成财政拨款结转年初预算的100%，决算数跟预算数一致。
2．科学技术支出年初预算数为20万元，支出决算为4.7万元，完成财政拨款结转年初预算的23.5%，由于科技项目实施期限为2年，结转下年实施。
3．社会保障和就业支出年初预算数为935.1万元，支出决算为980.55万元，完成年初预算的104.8%,决算数跟预算数不一致，原因为调整调剂增加离休干部遗属生活困难补助支出。
4．卫生健康支出年初预算数为524.22万元，支出决算为524.22万元，完成年初预算的100%,决算数跟预算数一致。
5．节能环保支出年初预算数为22200.22万元，支出决算为18922.34万元，完成年初预算的85.23%,决算数小于预算数的主要原因是：重点区域生态保护恢复建设项目实施方案批复较晚，错过实施季节，未完成。
6．农林水支出年初预算数为37715.25万元，支出决算为35801.75万元，完成年初预算的94.9%,决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫情原因影响，部门受季节性影响项目支出进度缓慢。
7．交通运输支出年初预算数为4045.76万元，支出决算为3434.99万元，完成年初预算的84.9%,2021年疫情原因影响，部门受季节性影响项目支出进度缓慢。。
8．住房保障支出年初预算数为485.6万元，支出决算为485.6万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1919.65万元，支出决算为1370.3万元，完成年初预算的71.38%,决算数小于预算数的主要原因为：受新冠肺炎疫情影响和部门受季节性影响等，项目支出进度缓慢。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7941.08万元。其中：人员经费7585.72万元，较上年决算数增加515.83万元，增长7.29%，主要原因是工资、保险、公积金较上年有所增加。公用经费355.35万元，较上年决算数增加28.04万元，增长8.56%，主要原因是公用经费中取暖费、电费等支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为70.63万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的40.83%,决算数预算数的响应政府政策，压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为65.04万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的38.54%,决算数预算数的响应政府政策，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,。 
公务用车运行维护费年初预算数为65.04万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的38.54%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策，压减三公经费支出。
3.公务接待费年初预算数为5.59万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的67.26%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为20辆；国内公务接待121批次491人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我中心2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计482.14万元，其中：政府采购货物支出452.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.15万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的7.15%，其中：授予小微企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的7.15%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车22辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车56辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我中心2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我中心2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，23个项目，共涉及资金24932.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我中心省级项目2021年整体支出绩效评价总得分96分，其中：预算执行率10分，自评得分8分，全年预算执行率偏低，主要原因是个别项目资金到位后，实施方案未批复，造成项目跨年度实施。部门管理20分，自评得分19分，失分原因主要是项目支出未全额完成，年末结转结余资金较大。履职效果50分，自评得分49分，主要失分原因是个别项目年内未完成建设和资金支付任务，单位年度获奖目标未完成。能力建设10分，自评得分10分。服务对象满意度10分，自评得分10分。我中心中央项目林业改革发展资金绩效指标总分100分，自评得分92分，自评结果优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
林业资源保护与发展项目包括省级财政林业有害生物防治30万元，主要完成林业有害物防治面积3万亩（落叶松叶蜂2万亩，中华松针蚧0.7万亩，甘肃鼢鼠0.1万亩，华山松大小蠹0.2万亩）、药剂药械及设备购置，全面完成目标管理指标，森林资源得到保护，任务完成率100%。省级财政林业科技创新与合作50万元，主要建立中幼龄林修复技术示范区1处，示范推广面积1038亩，设立项目宣传标牌1块，举办1次中幼龄林分修复技术培训班（线上），培训人员120人(次)。收集保存的从湖北神农架，陕西太白，甘肃舟曲以收集大果青杄3个种群的无性系营建的测定林。任务完成率61.68%。省级财政林区禁种铲毒30万元，通过林区禁种铲毒踏查工作，林区内没有发现种植毒品原植物现象，任务完成率100%。省级财政林草种植资源调查100万元，建立小陇山林木种质资源管理信息系统、开展林草种质资源普查指导、召开培训班、购置部分林草种质资源调查仪器设备、编制小陇山植物图鉴，为开展普查做好前期准备工作，任务完成率100%。省级财政森林防火补助125万元，强化落实森林防火责任制，开展森林防火全覆盖检查、督查，签订森林防火管理目标责任（合同）书2833份。加强各级联防联护责任工作机制，从林业系统和地方行政系统两条线上靠实防火责任。坚持把宣传教育作为森林防火工作的第一道防线，大力宣传普及森林防火法律法规、省政府禁火令、预防与扑救以及安全避险等知识，推动形成群防群治的良好氛围。任务完成率100%。
（3）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无
（4）部门评价项目绩效评价结果。
无

  第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   
1.部门决算表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0909/20230909101244943.xls