第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　主要以森林资源管护、林政稽查、公益林建设、重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　机构情况：林场成立于1958年8月，场内设职能部门8个（办公室、财务科、造林科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科），下设机构8个（舒家坝、娘娘坝、马家坝、李子、长河、白音、柳林森林经营管理所，李子园省级森林公园）。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门没有相关数据，故本表无数据

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门没有相关数据，故本表无数据

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为3971.61万元。收、支较上年决算数增加988.06万元,增长34.47%,主要原因是财政项目天然林资源保护二期工程人工造林、退化林修复等项目资金增加。（本部分的收入总计包括收入合计3854.88万元、年初结转和结余116.73万元，支出总计包括本年支出合计3214.39万元、年末结转和结余757.22万元）。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计3854.88万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3854.88万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计3214.39万元,其中：基本支出4.02万元,占0.13%；项目支出3210.37万元,占99.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为3971.61万元。与上年相比,各增加988.06万元,增长34.47%。主要原因是由于天然林资源保护二期工程人工造林、退化林修复等项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3214.39万元,占本年支出的100%，较上年决算数增加277.92万元,增长9.46%。主要原因是天然林资源保护二期工程人工造林、退化林修复等项目资金增加。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为4.02万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

　　2．节能环保支出年初预算数为1373.38万元,支出决算为1305.18万元,完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。

　　3．农林水支出年初预算数为2584.20万元,支出决算为1895.19万元,完成年初预算的73.33%,决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。

　　4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4.02万元。其中：人员经费4.02万元,较上年决算数增加1.08万元,增长36.73%,主要原因是职工工资增长，人员经费用途主要是生活补助。公用经费为0.00万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度我单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2021年度无机关运行相关经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计1.92万元,其中：政府采购货物支出1.92万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆,其他用车主要用于森林资源管护、森林防火等工作。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 根据预算绩效管理要求，由财务室具体牵头，造林与生态经济科、资源林政科和办公室协调配合，对2021年度省级预算执行情况进行了自评。

　　（2）绩效自评结果

　　我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从林业改革发展及林业资源保护及发展等5个项目绩效自评结果情况来看，林业改革发展项目绩效自评得分为98分，评价为优，项目全年预算数为 1164.90万元，执行数为 1164.90万元，完成预算的100%。林业资源保护及发展项目绩效自评得分为99.25分，评价为优，项目全年预算数为 71.70万元，执行数为71.70万元，完成预算的100%。天保工程补助项目绩效自评得分为100分，评价为优，项目全年预算数为 169.30万元，执行数为169.30万元，完成预算的100%。森林植被恢复项目绩效自评得分为92.70分，评价为良，项目全年预算数为 102.10万元，执行数为78.90万元，完成预算的77.28%。省级国有林场改革补助项目绩效自评得分为100分，评价为优，项目全年预算数为173.30万元，执行数为173.30万元，完成预算的100%。根据项目实施特点结合本年工作进展，从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行评分。该项目部分达成预期指标并有一定效果，自评结果均为“优秀”。

　　（3）财政评价项目绩效评价结果。

　　无

　　（4）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。