2022年度甘肃省小陇山林业保护中心百花林场部门决算 


目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山林业保护中心百花林场，成立于1964年，位于甘肃省天水市麦积区利桥乡境内，北与太碌林场相连，东与东岔林场、立远林场接壤，西与党川林场为界，南与龙门林场毗邻。以森林资源管护、公益林建设和国家公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　我场内设9个职能部门。即：办公室、资源林政管理科，造林科、财务科、科教信息科、生态经济科、天然林管理科、森林火灾决防科、工会；6个下设机构，即阴崖、百花、散岔、秦岭、墁坪森林经营管理所和百花景区管理所。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3470.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.78万元,增长2.17%,主要原因是完成上年结转结余项目且当年人员工资增长，人员经费开支增加。(本部分的收入总计包括收入合计3367.67万元、年初结转和结余103.2万元,支出总计包括本年支出合计3470.87万元。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3367.67万元,其中：财政拨款收入3367.67万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3470.87万元,其中：基本支出261.77万元,占7.54%；项目支出3209.10万元,占92.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3470.87万元。与上年相比,各增加73.78万元,增长2.17%。主要原因是完成上年结转结余项目且当年人员工资增长，人员经费开支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3470.87万元,较上年决算数增加158.98万元,增长4.8%。主要原因是完成上年结转结余项目且当年人员工资增长，人员经费开支增加。主要用于以下几个方面：

　　1.节能环保支出：年初预算数为1785.49万元，支出决算为1785.49万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　2.农林水支出：年初预算数为1685.38万元，支出决算数为1685.38万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.77万元。其中：

　　人员经费257.41万元,较上年决算数增加257.41万元,,增长100%，增长主要原因是当年人员工资增长，人员经费开支增加。人员经费用途主要包括基本工资86.22万元，奖金171.19万元。

　　公用经费4.36万元,较上年决算数增加4.36万元,,增长100%，公用经费用途为工会经费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计69.41万元,其中：政府采购货物支出40.78万元、政府采购工程支出28.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.07万元,占政府采购支出总额的53.40%,其中：授予小微企业合同金额37.07万元,占政府采购支出总额的53.40%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于林区护林防火专业车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数一致。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2022年全年预算为3470.87万元，决算数为3470.87万元，当年实际拨款3367.67万元，上年结转103.2万元，当年支出3470.87万元，执行率100%，组织对“森林资源管护、生态效益补偿、森林抚育补助等”15个项目开展了绩效自评，共涉及资金2728.58万元，占一般公共预算项目支出总额的78.61%。按项目完成结果进行了实地自评。从评价情况来看，其结果均为良好。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映“天保森林管护”“天保社会保险补助”“森林生态效益补偿”等15个项目绩效自评结果。天保工程补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为546.21万元,执行数为546.21万元,完成预算的100%。政府性社会性补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为162.8万元,执行数为162.8万元,完成预算的100%。中央财政社会保险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为337.14万元,执行数为337.14万元,完成预算的100%。中央财政森林生态效益补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。林木良种培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.0万元,执行数为15.0万元,完成预算的100%。森林抚育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为453.0万元,执行数为453.0万元,完成预算的100%。重点区域生态保护和修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1090.0万元,执行数为1090.0万元,完成预算的100%。森林保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.83万元,执行数为19.83万元,完成预算的100%。中央财政欠发达国有林场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.0万元,执行数为85.0万元,完成预算的100%。天然林保护修复补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.55万元,执行数为150.55万元,完成预算的100%。林草种质资源普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。国有林场改革补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为143.07万元,执行数为143.07万元,完成预算的100%。非税返还项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.32万元,执行数为61.32万元,完成预算的100%。省级财政禁种铲毒项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。省级财政森林防火项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：优。

　　(三)部门绩效评价结果

　　无

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
  1、预算执行情况绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0916/20230916093513911.xlsx
  2、部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0916/20230916100738484.xlsx