2021年度甘肃省小陇山林业保护中心龙门林场部门决算
目  录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　龙门林场成立于1979年，位于天水市麦积区利桥镇境内,属秦岭南坡，地理坐标东经106°17′—106°26′，北纬34°6′—34°19′。东邻张家林场、西接党川林场、北靠百花林场、南接左家林场。境内海拔一般在1100—2300米之间。全场总经营面积25740公顷，有林地面积24763.8公顷，活立木总蓄积2228016立方米。为公益一类事业单位，主要以森林资源管护、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　龙门林场设办公室、财务科、造林科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科、森林火灾预防科、天然林管理科、工会及团总支，下设南沟、西沟、杨河、姚坝、后峡5个森林经营管理所和一个龙门景区管理所。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
　　本单位无相关数据，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
　　本单位无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3075.40万元。收、支较上年决算数减少835.99万元,减少27.18%,主要原因是交通运输林区道路项目工程建设基本完成，因此较上年度收、支减少。（本部分的收入总计3075.40万元包括收入合计2875.46万元、年初结转和结余199.94万元，支出总计3075.40包括本年支出合计2363.54万元、年末结转和结余711.86万元。）

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2875.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2875.46万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2363.54万元，其中：基本支出1.32万元，占0.06%；项目支出2362.22万元，占99.94%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3075.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少835.99万元，减少27.18%。主要原因是交通运输林区道路项目投入资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2363.54万元，占本年支出的76.85%，较上年决算数减少1387.95万元，下降37%。主要原因是本年度交通运输支出减少，林区道路项目建设完成，本年度再无此项支出。主要用于以下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　2.节能环保支出年初预算数为669.63万元，支出决算为669.63万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　3.农林水支出年初预算数为1518.69万元，支出决算为1518.69万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　4.交通运输支出年初预算数为159.90万元，支出决算为159.90万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1.32万元。其中：人员经费1.32万元。公用经费0万元，与上年持平主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2021年度无机关运行相关经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，长期租用车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于林区森林资源管护、禁种铲毒、护林防火专业车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目10个，共涉及资金1346.97万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。我单位 2021 年度无政府性基金预算项目支出，故无绩效评价。我单位 2021 年无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，故无绩效评价。从评价情况来看，始终把加强党的政治建设摆在首位，2021年度管护任务全面完成，切实提高了基层单位森林资源和公益林管理理论水平，进一步搞好森林可持续经营，促进森林生态系统健康发展。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映 林业改革发展资金项目及 林业资源保护与发展项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为3075.40万元，执行数为3075.40万元，完成预算的 100%。

　　（3）财政评价项目绩效评价结果

　　无

　　（4）部门评价项目绩效评价结果。

　　见附件

第四部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。