2022年度甘肃省小陇山林业保护中心龙门林场部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　龙门林场成立于1979年，位于天水市麦积区利桥镇境内,属秦岭南坡，地理坐标东经106°17′—106°26′，北纬34°6′—34°19′。东邻张家林场、西接党川林场、北靠百花林场、南接左家林场。境内海拔一般在1100—2300米之间。全场总经营面积25740公顷，有林地面积24763.8公顷，活立木总蓄积2228016立方米。为公益一类事业单位，主要以森林资源管护、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　龙门林场设办公室、财务科、造林科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科、森林火灾预防科、天然林管理科、工会及团总支，下设南沟、西沟、杨河、姚坝、后峡5个森林经营管理所和一个龙门景区管理所。

第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　本单位无相关数据，故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　本单位无相关数据，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　本单位无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5162.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加2087.29万元,增长67.87%,主要原因是拨入重点野生动物保护资金增加。（本部分的收入总计5162.69万元包括收入合计4440.83万元、年初结转和结余721.86万元，支出总计5162.69包括本年支出合计3862.69万元、年末结转和结余1300.00万元。）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计4440.83万元,其中：财政拨款收入4440.83万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3862.69万元,其中：基本支出256.21万元,占6.63%；项目支出3606.48万元,占93.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为5162.69万元。与上年相比,各增加2087.29万元,增长67.87%。主要原因是拨入重点野生动物保护资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3862.69万元，较上年决算数增加1499.15万元,增长63.43%。主要原因是上年结转的生态保护和修复资金工程实施完成，本年度完成了资金支付。主要用于以下几个方面。

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元, 完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　2.节能环保支出年初预算数为2145.42万元,支出决算为2145.42万元, 完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　3.农林水支出年初预算数为1716.16万元,支出决算为1716.16万元, 完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.21万元。其中：人员经费252.31万元,较上年决算数增加250.99万元，增长190.14%，增长主要原因是人员工资增长，人员经费开支增加（其中：基本工资100.34万元，奖金133.87万元，抚恤金8.98万元，生活补助9.12万元）。公用经费3.90万元,较上年决算数增加3.90万元，增长100%，公用经费用途为工会经费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计361.21万元,其中：政府采购货物支出124.43万元、政府采购工程支出236.78万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额361.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额336.31万元,占政府采购支出总额的93.11%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆（含长期租用2辆）,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常森林资源管护、森林防火、禁种铲毒踏查、林业生产及运送物资等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额补助事业单位,但未纳入省级部门预算,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数和预算数一致。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数和预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数和预算数一致。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数和预算数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数和预算数一致。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数和预算数一致。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目16个,共涉及资金3862.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位没有政府性基金预算项目。2022年度本单位没有国有资本经营预算项目。组织对“天保森林管护”“天保社会保险补助”“森林生态效益补偿”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3862.69万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看绩效目标总体完成，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标都按照年初设定的各项指标100%完成，取得了良好的生态效益，有效提高了资金使用效率，取得了良好的社会效益。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表（详见附件）

　　我部门在2022年度部门决算中反映“天保森林管护”“天保社会保险补助”“森林生态效益补偿”等16个项目绩效自评结果。“社会保障和就业支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为1.11万元。完成预算的100%；“节能环保支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2145.42万元,执行数为2145.42万元。完成预算的100%；“农林水支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1716.16万元,执行数为1716.16万元。完成预算的100%；

　　(三)部门绩效评价结果

　　无

 

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。