甘肃省小陇山林业保护中心太碌林场2022年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　太碌林场为甘肃省小陇山林业保护中心所属的二级事业单位，内设办公室、财务科、资源林政管理科、造林科、生态经济科、科教信息科、森林火灾预防科、天然林管理科8个职能科室，属正科级建制；下设秦岭、太碌、桦树坝、元龙4个森林经营管理所；碧峪景区管理所，共5个单位，属副科级建制。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支均为3845.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加132.47万元,增长3.6%,主要原因是本年“双重”工程等项目资金增加。（本部分的收入总计包括收入合计3081.74万元、年初结转和结余763.97万元，支出总计包括本年支出合计3845.71万元、年末结转和结余0万元）。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3081.74万元,其中：财政拨款收入3081.74万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3845.71万元,其中：基本支出261.87万元,占6.81%；项目支出3583.84万元,占93.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3845.71万元。与上年相比,各增加132.47万元,增长3.57%。增加的主要原因是是增加了“双重”项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3845.71万元,较上年决算数增加886.44万元,增长29.95%。增加的主要原因是是增加了“双重”项目。

　　1．节能环保支出年初预算数为1666.19万元,支出决算为1666.19万元。决算数与预算数一致。

　　2．农林水支出年初预算数为1568.75万元,支出决算为1568.75万元。决算数与预算数一致。

　　3．交通运输支出年初预算数为610.77万元,支出决算为610.77万元。决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.87万元。其中：

　　人员经费261.87万元,较上年决算数增加261.87万元,增加比例100%，主要原因是基本支出拨款增加；人员经费主要用途为基本工资73.95万元、奖金为171.08万元、对个人和家庭的补助为16.84万元（其中：抚恤金6.79万元、生活补助10.05万元）。

　　公用经费0.00万元,增加0万元，增加比例为0%，与上年持平。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计59.69万元,其中：政府采购货物支出59.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额59.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于森林资源管护、护林防火、禁种产毒、公务出行、生产等工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。其中：

　　公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

　　公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目6个，共涉及资金2819.87万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。对天保工程补助和林业资源保护与发展项目等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2819.87万元。从评价情况来看，项目完成绩效均为良好。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表（详见附件）。

　　2.我部门今年在省级部门决算中反映林业改革发展及林业资源保护及发展等13个项目绩效自评结果。林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为2819.87万元，执行数为 2819.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成天保工程二期45.48万亩森林管护任务；二是完成森林生态效益5.35万亩管护任务，保障管护人员的管护工资及公用经费支出、社会保障缴费支出，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为；三是完成天保工程区森林抚育1.5万亩以及完成森林经营试点示范林建设0.165万亩；圆满完成任务，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。森林防火项目项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。种质资源项目项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。禁种铲毒项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系；二是完成全场种植资源调查工作；三是全方位、无死角进行林区禁毒踏查工作。发现的主要问题及原因：一是我场林区地理条件复杂，山大沟深、林区人口分散在项目实施的过程中遗漏一些死角；二是山区道路崎岖而且天气影响给宣传工作带来了许多麻烦和困难，有宣传不到位的情况。下一步改进措施：进一步克服各种困难，联合当地政府排查摸清林区内的人口居住分布情况，确保不留死角。二是加强管护人员的业务素质和提高服务能力水平，确保进村入户宣传工作落到实处。农业保险补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为31.28万元，执行数为31.28万元，完成预算的100%。一是减轻了我中心防灾减灾方面的资金压力，拓宽了林区群众就业渠道，增加了劳务收入，使林区林业有害生物得到及时、有效的防治；二是严森林抵抗自然灾害的能力进一步提高，为我中心林业建设事业健康发展，守好绿水青山起到了积极的推动和保障作用。天保工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为151.5万元，执行数为151.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全责任体系，落实管护责任，严格执行各项规章制度，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加。三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97.05万元，执行数为97.05万元，完成预算的100%。完成了西沟、石咀、太碌、桦树坝、水关管理所站点的房屋维修，禁种铲毒、防火先进奖励等。省级国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为145.33万元，执行数为145.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调整和优化内部管理机构；二是科学核定人员编制三是优化内部岗位结构；四是完善人事管理制度；五是完善工资分配制度；六是完善社会保障机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“双重”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为895万元，执行数为895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共完成人工造林0.2万亩，退化林修复1.1万亩，档案管理规范；资金使用规范；生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济和谐发展，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　(三)部门绩效评价结果

　　无

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                                                         2023年8月24日

　　                                                                                                                   甘肃省小陇山林业保护中心太碌林场