目录
　　第一部分部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2021年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　八、政府采购支出情况说明
　　九、国有资产占用情况说明
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　十三、预算绩效情况说明
　　第四部分名词解释

　　第一部分  部门概况
　　一、部门职责
　　以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。主要负责辖区内的造林、培育、野生动物的保护和森林的经营及资源保护工作，维护国家生态安全和木材安全，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
　　二、机构设置
　　根据甘肃省机构编制委员会批复的甘肃省小陇山保护中心国有林场改革方案，我场内设办公室、财务科、造林科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、生态经济科和科教信息科8个职能科室，下设马力、白马峪、南沟、龙台、上河峪5个森林经营管理所和卧牛山省级森林公园管理所1个。
　　第二部分  2021年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表（详见附件）
　　二、收入决算表（详见附件）
　　三、支出决算表（详见附件）
　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
　　本单位无相关数据，故本表无数据。
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
　　本单位无相关数据，故本表无数据。
　　第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计为2957.70万元，与上年度相比，收支总计减少156.74万元,下降5.03%,主要原因是当年项目拨款减少。（本部分的收入总计包括收入合计2589.57万元、年初结转和结余368.13万元，支出总计包括本年支出合计2754.50万元、年末结转和结余203.20万元）。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计2589.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2589.57万元，占100.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　2021年支出合计2754.50万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出2754.50万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度财政拨款收、支总计为2957.70万元，与上年度相比，收支总计减少156.74万元,下降5.03%,主要原因是当年项目拨款减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　本年一般公共预算财政拨款支出2754.50万元，较上年减少46.29万元，下降1.65%，主要原因是三北退化林修复项目资金下达较迟，结转下年。主要用于以下几个方面：
　　1.节能环保年初预算数为1222.93万元，支出决算数1052.93万元，完成年初预算的86.10%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。
　　2.农林水支出年初预算数为1498.87万元，支出决算数1465.67万元，完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。
　　3.交通运输-车辆购置税年初预算数为227.91万元，支出决算数227.91万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
　　4.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建年初预算数为8.00万元，支出决算数8.00万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算管理。公用经费经费0.00万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2021年度“三公”经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
　　1.因公出国（镜）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
　　2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，决算支出为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
　　3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人；外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
　　八、机关运行经费支出情况说明
　　我单位2021年度无机关运行相关经费。
　　九、政府采购支出情况说明
　　2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
　　十、国有资产占用情况说明
　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　本部门2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出。
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
　　十三、预算绩效情况说明
　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度森林资源管护、植被恢复、森林防火、森林抚育、森林生态效益补偿、野生动物保护项目等一般公共预算项目支出进行全面绩效自评。
　　（一）绩效管理评价工作开展情况。
　　1.森林资源管护项目
　　本年度下达森林资源管护资金520.98万元，支出520.98万元；下达社会保险补助315.73万元，支出315.73万元；下达政策性社会性补助资金146.26万元，支出146.26万元。通过本年度森林资源管护、社会保险补助等项目资金的投入，有效保护了森林资源安全，职工收入稳步增长，取得了预期的经济效益和社会效益，达到了资金下达的预期目标。
　　2.植被恢复项目
　　本年度下达2021年度植被恢复项目资金100.20万元，通过项目实施，对前期项目所设定的样地进行检测，通过检测调查项目实施所取得的森林资源生长数据等因素，从而为林业可持续经营提供数据支持；确保了森林资源的安全。
　　3.森林防火项目
　　本年度下达森林防火资金0.60万元，支出0.60万元。通过安装森林防火语音警示器等，提高广大林区群众的森林防火意识，一年来，无森林火灾发生，保证了森林资源安全。
　　4.森林抚育项目
　　本年度下达17000.0亩森林抚育任务，下达资金340.00万元，支出340.00万元。通过人工促进天然更新、生长伐等人工干预作业方式，有效促进了森林资源更新，树木生长空间增大，生长环境得到明显改善，对珍稀树种得到保护，达到了预期的森林生态效益；通过项目实施，当地林区群众参加抚育作业劳务，增加了收入，改善了生活条件，达到了预期的社会效益。
　　5.森林生态效益补偿项目
　　本年度下达森林生态效益补偿任务10.73万亩，下达资金104.66万元，支出104.66万元。通过森林资源管护，国家重点公益林得到了保护，职工收入得到了明显改善，达到了预期的经济效益和社会效益。
　　6.野生动物保护项目
　　本年度野生动物保护项目下达资金1.00万元，支出1.00万元。通过印制宣传手册、宣传画等宣传物品，提高广大林区周边群众的野生动物保护意识，严禁滥捕滥猎野生保护动物，为野生动物提供良好的生存环境，为生物多样性提供保障。
　　(二)部门绩效评价结果（详见附表）
　　项目绩效目标完成情况：
　　1、社会效益指标：通过各式各样的宣传，让群众能够清醒的认识到保护森林资源的重要性，林区社会对生态和林业建设的意义加深了认识，提高了热爱自然、保护生态环境的自觉性和参与生态建设的积极性，为林区社会、经济深化改革、促进发展创造了良好的条件。
　　2、生态效益指标：各个项目达到了预期效益指标，成效明显。通过各项资金的投入，为依法保护森林资源，充分发挥了森林资源在涵养水土，改善空气，调节气候，减轻自然灾害等方面的功能；为野生动植物提供了良好生存环境，保护了野生动植物繁衍生息、为保持物种多样性方面发挥积极作用。
　　3、满意度指标：通过项目实施，管护人员和林区村民的收入得到了保障，各部门沟通协调机制健全性和档案管理健全性更加合理，林业有害生物防治辖区民众和管护人员对“坚守绿水青山、建设幸福 林区”更有信心。
　　4、产出指标：发放工资和缴纳社保均全面完成，管护、森林抚育、营造林、病虫害防治、禁种铲毒、植被恢复等项目，均按照批复不折不扣完成。
　　5、可持续影响力指标：通过项目实施，有效保护了辖区内森林资源，野生动植物的繁衍生息得到了有效保障，森林的生态功能得到 了充分发挥。
　　本年度项目完成率均为100%，主管部门检查各项目均在合格等次及以上。
　　（三）财政评价项目绩效评价结果。
　　无
　　（四）部门评价项目绩效评价结果。
　　无
　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
　　2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　10.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
　　12.生态效益补偿基金：是对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。
　　13.森林抚育：又称林分抚育，是指从造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐 、栽植下木等工作。
　　14.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　15.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　16.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 

　　附件：1.甘肃省小陇山林业保护中心滩歌林场2021年决算公开表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910043006344.xls

　　     2. 2021年度滩歌林场预算执行情况绩效自评报表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910043029620.xlsx
 

　　

                甘肃省小陇山林业保护中心滩歌林场

　　                   2022年8月26日