第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　一、部门职责

　　麻沿林场主要以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　麻沿林场为公益一类事业单位，场部内设职能部门8个：办公室、财务科、造林科、生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、科教信息科；下设杨坝、麻沿、锁家坪、麻安、胡广、糜岭六个森林管理经营所。屈兰、四坪、新店、郭川四个管护站。

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
               本单位无相关数据，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
               本单位无相关数据，故本表无数据。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2381.96万元。收、支较上年决算数增加697.12万元,增长41.38%,主要原因是本年增加人工造林、植被恢复等项目。(本部分的收入总计包括收入合计2340.54万元、年初结转和结余41.42元,支出总计包括本年支出合计2166.76万元、年末结转和结余215.2万元。)

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计为2340.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2340.54万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2166.76万元，其中：项目支出2166.76万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2381.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加697.12万元，增长41.38%。主要原因是本年增加人工造林、植被恢复项目等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2166.76万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加501.92万元，增长30.15%。主要原因是本年增加人工造林、植被恢复项目等。主要用于以下几个方面：

　　1.节能环保支出年初预算数1060.66万元，支出决算数868.66万元,完成预算数的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。

　　2.农林水支出年初预算数1314.30万元，支出决算数1291.10万元,完成预算数的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。

　　3.灾害防治及应急管理支出年初预算数7.00万元，支出决算数7.00万元,完成年初预算数的100%，决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算管理。公用经费0万元，与上年持平主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数一致。

　　3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2021年度无机关运行相关经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于林区森林管护、护林防火等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及11个项目，金额1115.90万元。其中：林业改革发展项目4个，涉及资金784.08万元；林业资源保护与发展项目3个，涉及资金4.7万元；天保工程补助项目2个，涉及资金116.52万元；植被恢复项目1个，涉及资金139.1万元；国有林场改革补助项目1个，涉及资金121.42万元。从评价情况来看，我场2021年实现了部门绩效目标覆盖，按批复项目实施完成年度指标，未超出预算支出，而且达到预期的效果。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在省级部门决算中反映林业改革发展、林业资源保护与发展、天保工程补助、森林植被恢复 及国有林场改革补助项目绩效自评结果。

　　1.林业改革发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为784.08万元，执行数为784.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是森林资源管护全面完成43.89万亩林地森林管护任务，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为。二是森林生态效益完成4.36万亩管护任务。三是森林抚育落实完成1.5万亩抚育任务，有效提升森林质量，改善林分结构。四是加大对野生动植物保护的宣传力度，严厉打击各种滥捕滥猎和采挖濒危植物行为，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加。发现的主要问题及原因：人力物力匮乏，资金不足，地形复杂，巡护难度大。下一步改进措施：建议上级部门增加森林管护项目资金投入。

　　2.林业资源保护与发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是禁种铲毒项目完成禁种铲毒踏查10次，宣传受教育500人次，通过集中拉网式排查和巡护人员入山踏查，在辖区内未发现种植毒品现象。实现了禁种铲毒的“零种植、零产量”的目标；二是购置防火语音提示器5套，有效提高了物资库的管理水平和应急保障能力；三是种质资源调查完成样线调查8条，样地调查52块、林分标准地调查7块，查清我场辖区林草种质资源，保护和合理利用种植资源。发现的主要问题及原因：缺乏相关专业的人才储备。下一步改进措施：建议加强项目管理人员业务培育。

　　3.天保工程补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116.52万元，执行数为116.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是森林管护进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场43.89万亩管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是社会保险补助保障了退休人员医疗保险，实现社会保障全覆盖。发现的主要问题及原因：人力物力匮乏，资金不足，地形复杂，巡护难度大。下一步改进措施：建议上级部门增加森林管护项目资金投入。

　　4.植被恢复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为139.1万元，执行数为115.9万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：完成3920亩森林植被恢复作业。森林资源质量提高明显，生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加，林区经济和谐发展，基本解决转岗就业问题，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　5.省级国有林场改革补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.42万元，执行数为121.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障国有林场人员工资，完善工资分配制度，强化资源管护，增强发展活力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（3）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

　　无

　　（4）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。