第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　一、部门职责

　　麻沿林场主要以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　麻沿林场为公益一类事业单位，场部内设职能部门8个：办公室、财务科、造林科、生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、科教信息科；下设杨坝、麻沿、锁家坪、麻安、胡广、糜岭六个森林管理经营所。屈兰、四坪、新店、郭川四个管护站。

　　一、收入支出决算总表（详见附表）

　　二、收入决算表（详见附表）

　　三、支出决算表（详见附表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3090.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加708.05万元,增长29.73%,主要原因是本年下达“双重”项目资金803万元。(收入总计包括本年收入合计2838.81万元，年初结转和结余251.2万元；支出总计包括本年支出合计3090.01万元，年末无结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2838.81万元,其中：财政拨款收入2838.81万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3090.01万元,其中：基本支出217.99万元,占7.05%；项目支出2872.02万元,占92.95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3090.01万元。与上年相比,各增加708.05万元,增长29.73%。主要原因是本年增加“双重”项目资金803万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3090.01万元,较上年决算数增加923.25万元,增长42.61%。主要原因是本年增加“双重”项目资金803万元，上年结转的林业重点生态工程项目192万元在本年支出。

　　1、节能环保支出：年初预算数为1536.55万元,支出决算为1536.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　2．农林水支出：年初预算数为1553.46万元,支出决算为1553.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.99万元。其中：

　　人员经费217.99万元,较上年决算数增加217.99万元,增长100%,主要原因是上年人员经费在一般公共预算项目支出表中填列，上年基本支出中无数字。人员经费用途主要包括人员工资。

　　公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计8.47万元,其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于森林管护、防火等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于未纳入预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及16个项目，金额2856.02万元，占一般公共预算项目支出总额的92.43%。其中：中央财政森林资源管护项目，涉及资金438.89万元；中央财政社会保险补助项目，涉及资金283.14万元；中央财政政策性社会性补助项目，涉及资金137.16万元；中央生态效益补偿项目，涉及资金43.5万元；省级财政天保工程补助项目，涉及资金121.25万元；森林抚育项目，涉及资金449.99万元；秦岭生态保护和修复（退化林修复及人工造林）项目，涉及资金995.00万元；植被恢复项目，涉及资金43.2万元；国有林场改革补助项目，涉及资金120.54万元；森林防火补助项目，涉及资金0.9万元；森林和草原火险普查项目，涉及资金5.9万元；禁种铲毒项目，涉及资金1.1万元；森林保险保费补贴项目，涉及资金31.55万元；林草种质资源普查项目，涉及资金1.7万元；非税返还项目，涉及资金15.2万元；欠发达国有林场巩固提升项目，涉及资金167万元。从评价情况来看，我场2022年实现了部门绩效目标覆盖，按批复项目实施完成年度指标，未超出预算支出，而且达到预期的效果，自评等级为优。

　　我部门在2022年度部门决算中反映中央财政森林资源管护、森林抚育、国有林场改革、植被恢复等16个项目绩效自评结果。

　　1.中央财政森林资源管护项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　中央财政森林资源管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为438.89万元,执行数为438.89万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：森林资源管护全面完成43.89万亩林地森林管护任务，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为。发现的主要问题及原因：人力物力匮乏，资金不足，地形复杂，巡护难度大。下一步改进措施：建议上级部门增加森林管护项目资金投入。中央财政森林资源管护项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　2.中央财政政策性社会性补助项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　中央财政政策性社会性补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137.16万元,执行数为137.16万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了政社性人员经费，职工就业、生活基本得到保障，林区社会稳定，对构建生态屏障，保障区域生态安全，具有不可替代的重要作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央财政政策性社会性补助项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　3.中央财政社会保险补助项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　中央财政社会保险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为289.41万元,执行数为289.41万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障全场职工社会保险的缴纳，有助于林区社会稳定。发现的主要问题及原因：随着职工工资的增长，社会保险缴费逐年上升，社会保险补助不能完成保障职工的社会保险缴纳。下一步改进措施：建议上级部门增加社会保险补助资金。中央财政政策性社会性补助项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　4.中央财政生态效益补偿项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　中央财政生态效益补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为43.5万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成生态效益补偿4.35万亩的管护，二是森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央财政生态效益补偿项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　5.中央财政森林抚育项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　中央财政森林抚育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为43.5万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林抚育任务1.6555万亩；其中完成全国森林经营试点任务0.2655万亩。二是有效提升森林质量，改善林分结构。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央财政森林抚育项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　6.重点区域生态保护和修复项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　重点区域生态保护和修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为995万元,执行数为995万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林0.17万亩，退化林修复1.32万亩，档案管理规范；资金使用规范；生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济和谐发展，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：本来是首次实施“双重”工程项目，缺乏相关资金管理方面的业务知识。下一步改进措施：建议上级部门组织开展相关业务培训。重点区域生态保护和修复项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　7.森林保险保费补贴项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　森林保险保费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为31.55万元,执行数为31.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时指导开展科学防治，防治区防治效果达70%以上。促进我中心林业有害生物防治工作高质量完成，从而有效控制林业有害生物发生危害程度，达到有虫不成灾的目的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。森林保险保费补贴项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　8.欠发达国有林场巩固提升项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167万元,执行数为167万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改扩建乡土树种培育基地面积22亩，改良土壤等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　9.天然林保护修复补助项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　天然林保护修复补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.25万元,执行数为121.25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场43.89万亩管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是在职职工和退休人员建立了社会保险，实现社会保障全覆盖，任务完成率100%。发现的主要问题及原因：人力物力匮乏，资金不足，地形复杂，巡护难度大。下一步改进措施：建议上级部门增加森林管护项目资金投入。天然林保护修复补助项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　10.省级林草种质资源普查项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　省级林草种质资源普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成样线调查8条、样地调查52块、林分标准地7块，完成标本550种。发现的主要问题及原因：林草种质资源普查为三年连续性项目，项目资金少，全面普查难度较大。下一步改进措施：建议上级部门增加项目资金投入。省级林草种质资源普查项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　11.省级森林植被恢复项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　省级森林植被恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为43.2万元,执行数为43.2万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成森林植被恢复人工造林任务，森林资源质量提高明显；生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济和谐发展，基本解决转岗就业问题，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：资金计划下达晚，林业建设项目具有极强的季节性，资金到位时已错过实施季节，上年资金结转到本年实施。下一步改进措施：建议资金计划按时下达。省级森林植被恢复项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　12.省级国有林场改革补助项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　省级国有林场改革补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.54万元,执行数为120.54万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：大力实施以生态建设为主的林业发展战略，通过改革，达到“四增长、两建立、一定位、一确保”，推进政事分开、事企分开，实现管护机制和监管体制创新，建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制。补助资金专项用于缴纳国有林场职工社会保险、人员工资等支出，维护林区改革社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。省级国有林场改革补助项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　13.非税返还项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　非税返还项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.2万元,执行数为15.2万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实全国、全省森林草原防灭火工作电视电话会议精神，开展森林放灭火演练10多次，有力锻炼了队伍，广泛开展入户宣传、语音预警、实时监测和巡护，认真做好森林防火日常管理工作，全力以扑维护森林资源安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。非税返还项目项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　14.省级财政禁种铲毒项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　省级财政禁种铲毒项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加大禁毒宣传力度，营造林区良好禁毒氛围；加强林区禁种铲毒搜山踏查人员劳动保护投入；提高人员素质和林区禁种铲毒工作能力；力争“零种植”，确保“零产量”目标等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。省级财政禁种铲毒项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　15.省级财政森林防火项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　省级财政森林防火项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：防火设备的购置，有效改善林区宣传设施不足，有效提高林区群众对森林防火的认识，及时发现、控制、扑灭森林火灾，提高全场防火、灭火整体能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。省级财政森林防火项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　16.省级财政森林火险普查项目绩效目标自评表（详见附件）。

　　省级财政森林火险普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.9万元,执行数为5.9万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了外业样地调查11块，及时上报工作进度并完成验收，基本达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。省级财政森林火险普查项目绩效自评情况：完成年度总体目标。

　　(三)部门绩效评价结果

　　无

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
甘肃省小陇山林业保护中心麻沿林场2022年度部门决算公开表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0915/20230915085228353.xlsx
甘肃省小陇山林业保护中心麻沿林场2022年部门决算自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0915/20230915085343491.xlsx