2022年度
　　甘肃省小陇山林业保护中心江洛林场部门决算

　　目录
　　第一部分部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2022年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　八、政府采购支出情况说明
　　九、国有资产占用情况说明
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　第四部分预算绩效情况说明
　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责
　　甘肃省小陇山林业保护中心江洛林场位于甘肃省陇南徽县西部江洛镇境内，东邻榆树林场，南接泥阳镇，西连成县赵坝林场，北与麻沿林场相接壤。以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
　　二、机构设置
　　机构情况：场部内设办公室、财务科、造林和生态经济科、资源林政管理科、天然林管理科、森林火灾预防科、科教信息科等7个职能部门;设置工会、团支部、妇联等群团组织；下设徐杨、殷家沟、赵湾、李家寺4个森林经营管理所。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附表）
　　二、收入决算表（详见附表）
　　三、支出决算表（详见附表）
　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
　　本单位没有相关数据，故本表无数据。
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
　　本单位没有相关数据，故本表无数据。
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
　　本单位没有相关数据，故本表无数据。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计均为2532.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.68万元,增长0.19%,主要原因是本年度项目增加，项目收入增加，实施项目的费用增加，人员工资调标等原因造成人员经费支出增加。（收入总计2532.46万元，包括当年收入2371.42万元，年初结转结余资金161.04万元，支出总计2532.46万元）
　　二、收入决算情况说明
　　2022年度收入合计2371.42万元,其中：财政拨款收入2371.42万元,占总收入的100.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年度支出合计2532.46万元,其中：基本支出209.25万元,占8.26%；项目支出2323.21万元,占91.74%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年度财政拨款收、支总计均为2532.46万元。与上年相比,各增加4.68万元,增长0.19%。主要原因是由于本年度秦岭西段人工造林、退化林修复项目增加、人员工资调标等原因造成。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2532.46万元，较上年决算数增加165.72万元,增长7.0%。主要原因是本年度增加秦岭西段人工造林、退化林修复项目，以及2021年退化林修复项目未实施完成的本年度实施完成等原因造成。主要用于以下几个方面：
　　1.节能环保支出年初预算数为1382.38万元,支出决算为1382.38万元,完成年初预算的100.00%，预决算数一致。
　　2.农林水支出年初预算数为1150.08万元,支出决算为1150.08万元,完成年初预算的100.00%，预决算数一致。
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位2022年度无机关运行相关经费。
　　八、政府采购支出情况说明
　　本单位2022年度政府采购支出合计10.40万元,其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.95万元,占政府采购支出总额的86.04%,其中：授予小微企业合同金额8.95万元,占政府采购支出总额的86.04%。
　　九、国有资产占用情况说明
　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于我单位生产用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　我单位属于非预算拨款的差额单位,但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，预决算数一致。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，预决算数一致。
　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，预决算数一致。
　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，预决算数一致。
　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0.00%，预决算数一致。
　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，预决算数一致。
　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金2323.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位没有政府性基金预算项目。2022年度本单位没有国有资本经营预算项目。2022年组织对“节能环保支出”“农林水支出”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2323.21万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，首先建立和完善了项目资金管理、内部控制；其次项目资金专项管理、专款专用，确保资金运行安全完整高效；在资产购置、管理规范性等方面，严格按甘肃省政府采购规定和目录进行及国家和省《行政事业单位国有资产管理办法》执行。
　　（二）绩效自评结果
　　我单位在2022年度部门决算中反映“节能环保支出”“农林水支出”等两个项目绩效自评结果。“节能环保支出”“农林水支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2323.21万元,执行数为2323.21万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是天保资金缺口越来越大，职工工资逐年增加，基本户负担越来越重；二是近年来林场开展林下经济产业发展，但缺乏专业人才及专业技术指导培训，使得部分产业投资大收入少。
　　下一步改进措施：一是建议场加强高质量经济产业发展，增强场自身造血功能。如在绿化大苗、造型苗木、羊肚菌等方面多措并举，争创收入，增加单位积累和职工收入。；二是建议加强对我场林业项目的投资力度，不断改善林业生态环境和硬件设施，努力打造“绿水绿水青山，就是金山银山”的生态屏障，建设生态优美，环境舒适的和谐林区。经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果。
　　（三）部门绩效评价结果
　　主管部门检查各项目均在合格等次及以上。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　                                            甘肃省小陇山林业保护中心江洛林场
　　                                                  2023年8月
附件1：甘肃省小陇山林业保护中心江洛林场2022年省级部门预算执行情况绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0918/20230918093943770.xlsx
附件2：甘肃省小陇山林业保护中心江洛林场2022年度部门决算公开报表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0918/20230918094020278.xlsx