目    录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、部门职责
   我场以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
二、机构设置
   我场现设有7个职能部门，即办公室、财务科、造林和生态经济科、资源林政科、科教信息科、森林火灾预防科、天保办，下设5个森林经营管理所，两个检查站。
 
 

一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
  本单位无相关数据，故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
  本单位无相关数据，故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
  本单位无相关数据，故本表无数据
 
 

一、收入支出决算总体情况说明
   2022年度收、支总计2818.76万元，与上年度相比，收、支总计增加426.93万元，增长17.85%。主要原因是人工造林及退化林修复、森林抚育等项目资金较上年增加。（本部分的收入总计包括收入合计2505.58万元、年初结转和结余313.18万元，支出总计包括本年支出合计2818.76万元、年末无结转和结余）。
二、收入决算情况说明
   2022年度收入合计2505.58万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2505.58万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
   2022年度支出合计2818.76万元,其中：基本支出177.94万元，占6.31%，项目支出2640.82万元，占93.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2022年度财政拨款收入为2505.58万元。与上年相比,各增加426.93万元,增长17.85%，主要原因为：人工造林及退化林修复、森林抚育等项目拨款增加。2022年度财政拨款支出2818.76万元，较2022年增加616.11万元，增加27.97%，主要原因是完成上年度结转结余项目资金，项目资金增加支出也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   2022年度一般公共预算财政拨款支出2505.58万元,较上年决算数增加426.93万元,增长17.85%。主要原因是完成上年结转结余项目资金且本年项目资金增加。具体如下：
1、节能环保支出：年初预算数为1271.62万元，支出决算数1437.60万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年度人工造林和退化林修复结转项目。
2、农林水支出：年初预算数为1233.96万元，支出决算数1381.16万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年度林果产业发展项目和植被恢复项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.94万元，较上年增加177.94万元，增长100.00%,其中：人员经费177.94万元，较上年增长100.00%,主要原因是上年度我场无基本支出。公用经费0万元，与上年持平主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。
七、机关运行经费支出情况说明
  我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
   我单位2022年度政府采购支出合计10.88万元,其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.72万元,占政府采购支出总额的98.53%,其中：授予小微企业合同金额10.72万元,占政府采购支出总额的98.53%。
九、国有资产占用情况说明
   截至2022年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于森林管护、森林防火、禁种铲毒以及动植物保护等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
   本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
   2022年度我单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(一）绩效管理评价工作开展情况
   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 根据预算绩效管理要求，由财务室具体牵头，造林与生态经济科、资源林政科和办公室协调配合，对2022年度省级预算执行情况进行了自评。2022年全年预算为2505.58万元，决算数为2505.58万元，当年实际拨款2505.58万元，上年结转313.18万元，当年支出2818.76万元，本年无结转结余，执行率100%，按项目完成结果进行了实地自评。
(二)绩效自评结果
   我单位在2022年度根据年初设定的绩效目标任务,对各个项目进行了绩效自评，综合评价等级为“优”，并达到了预期的效果。全年预算数2505.58万元，上年结转313.18万元，执行数2818.76万元，完成预算的100%，年末无结转结余资金。存在问题：一是项目预算不够精准；二是绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是提高预算项目申报编制的准确性，科学合理的规划项目绩效支出；二是细化绩效目标的申报。（具体项目绩效评价详情见附件）
（三）部门绩效评价结果（如有）。
   无
 
 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：甘肃省小陇山林业保护中心高桥林场2022年度决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0915/20230915033217312.xlsx
甘肃省小陇山林业保护中心高桥林场2022年度预算执行情况绩效自评报表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919105306399.xlsx
 
                                                                                                甘肃省小陇山林业保护中心高桥林场
                                                                                                        2023年8月20日