甘肃省小陇山林业保护中心严坪林场2022年度决算公开 - 严坪林场

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责
1.开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒地的调查。
2、组织、协调、和实施全场造林绿化工作。
3、承担本场森林资源保护发展监督管理的责任。组织实施林场资源保护管理。
4、负责生物多样性保护的有关工作。
5、制定全场林业产业发展方案，合理调整林业产业发展布局，促使各类林产品协调发。
6、组织、协调、实施全场森林防火工作。组织专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作。
7、做好有害生物防治工作。
二、机构设置
场部内设办公室、财务科、造林和生态经济科、资源林政管理科、天然林管理科、森林火灾预防科、科教信息科等7个职能部门；虞关、楞骨梁、大河、孟滩四个森林经营管理所；黑沟、栗川、聂家湾、白崖四个管护点。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2847.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加867.77万元,增长43.84%,主要原因是退化林修复项目资金增加。(本部分的收入总计2847.05万元。包括收入合计2548.07万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余298.98万元。支出总计2847.05万元，包括本年支出合计2682.35万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余164.70万元。）
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2548.07万元,其中：财政拨款收入2548.07万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2682.35万元,其中：基本支出163.97万元,占6.11%；项目支出2518.38万元,占93.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2847.05万元。与上年相比,各增加867.77万元,增长43.84%。主要原因是退化林修复项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2682.35万元,较上年决算数增加975.05万元,增长57.11%。主要原因是退化林修复项目资金增加。
1．节能环保支出年初预算数为1565.09万元,支出决算为1565.09万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2．农林水支出年初预算数为1117.26万元,支出决算为1117.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.97万元。其中：
人员经费163.97万元,较上年决算数增加163.97万元,增长163.97%,主要原因是2021年度人员经费在项目资金中列支，2022年度调到基本支出中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位属于差额补助事业单位，未纳入省级部门预算，财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.10万元,其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于森林资源管护、森林防火、病虫害防治等日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个，（其中：2022年中央森林资源管护项目全年预算数为268.64万元,执行数为268.64万元,完成预算的100.00%；中央政策性社会性补助项目全年预算数为102.54万元,执行数为102.54万元,完成预算的100.00%；中央财政社会保险补助项目全年预算数为214.77万元,执行数为214.77万元,完成预算的100.00%；森林生态效益补偿项目全年预算数为146.00万元,执行数为146.00万元,完成预算的100.00%；中央森林抚育项目全年预算数为210.48万元,执行数为210.48万元,完成预算的100.00%；重点区域生态保护和修复项目全年预算数为1110.00万元,执行数为945.30万元,完成预算的87.80%；中央财政林业有害生物防治项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%；森林保险保险费补贴项目全年预算数为64.21万元,执行数为64.21万元,完成预算的100.00%；中央欠发达国有林场项目全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100.00%；省级财政天保工程保护项目全年预算数为75.13万元,执行数为75.13万元,完成预算的100.00%；省级财政林草种质资源调查项目全年预算数为2.10万元,执行数为2.10万元,完成预算的100.00%；省级森林植被恢复项目全年预算数为43.20万元,执行数为43.20万元,完成预算的100.00%；省级财政禁种铲毒项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100.00%；森林草原防火项目全年预算数为0.90万元,执行数为0.90万元,完成预算的100.00%；森林火灾风险普查项目全年预算数为6.15万元,执行数为6.15万元,完成预算的100.00%。），二级项目0个，共涉及资金2682.35万元,占一般公共预算项目支出总额的94.22%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2021年生态受损区域森林植被恢复项目、2022年林业有害生物防治项目等17个项目绩效自评结果。
2022年中央森林资源管护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为268.64万元,执行数为268.64万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成天保工程区国有林管护任务，各项指标符合要求，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年中央政策性社会性补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.54万元,执行数为102.54万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全年天保工程政社性补助人数10人，完成政社性补助102.54万元，各项指标符合要求，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年中央财政社会保险补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为214.77万元,执行数为214.77万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成天保工程区职工参保，各项指标符合要求，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年森林生态效益补偿项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为146.00万元,执行数为146.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成完成国有国家级公益林管护任务面积14.63万亩，各项指标符合要求，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年中央森林抚育项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210.48万元,执行数为210.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施森林抚育，去除林间杂草，灌木以及病虫致死株、衰弱株和风倒木等，提高了森林中的光照、通风等生态条件，有效的提高抚育林分质量，促进生物多样性的发展，更好地改善林区生态环境，使得森林在涵养水源、防止泥沙流失、提高士壤肥力、减少、滅轻自然灾害、净化空气等方面的生态功能日益增强。二是该项目的实施使当地群众更多的了解到森林抚育的重要性，提高对保护森林植被和维护生态环境的意识，使社会各界人士都能积极参与到保护森林植被、维护生态环境的行动中来。受益群众满意率达到96%。发现的主要问题及原因：一是由于受疫情防控工作影响，施工进度受到一定影响；二是由于我场气候温和、降雨量大，杂灌、杂草种类多、长势快，施工难度大，给施工进度和质量带来一定影响。三是由于近年来务工人员劳务费上涨，生产成本加大，森林抚育资金不能满足抚育的要求。四是社会劳力紧张。因大量劳务输出，加上社会劳务工价大幅度上涨，森林抚育为强体力劳动，因而施工劳力组织困难。下一步改进措施：多方寻求资金支持，希望上级继续给予补助政策和资金支持。
2022年重点区域生态保护和修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1110.00万元,执行数为945.30万元,完成预算的87.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林0.45万亩二是完成退化林修复1.5万亩。发现的主要问题及原因：资金计划下达晚，又受疫情影响，林业建设项目具有极强的季节性，资金到位时已错过实施季节。下一步改进措施：一是加强组织领导，明确职责分工，专题研究部署；二是加强对项目的技术指导和服务。
2022年中央财政林业有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照绩效指标要求，目标全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范；二是通过该项目的实施，该项目的实施可以实现对我场林业有害生物的可持续控制，更好的保护森林资源和生态环境。发现的主要问题及原因：一是我场林业有害生物防治形势依然严峻，由于资金短缺，防治困难加大；二是我场技术力量薄弱，制约了林业有害生物防治工作的开展，测报水平需进一步提高。下一步改进措施：一是我们将多方寻求资金支持，希望上级继续给予补助政策和资金支持；二是加强技术指导培训，建立一支过硬的技术队伍，提高测报、防治水平。
2022年森林保险保险费补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.21万元,执行数为64.21万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标要求，目标全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。发现的主要问题及原因：我场技术力量薄弱，制约了林业有害生物防治工作的开展，测报水平需进一步提高。下一步改进措施：加强技术指导培训，帮助建立一支过硬的技术队伍，提高测报、防治水平。
2022年中央欠发达国有林场项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改扩建苗圃地80.0亩，其中：改良土壤80.0亩，培育珍贵苗木及乡土树种1.6万株，主要为油松、华山松，共计开挖排水渠736米。发现的主要问题及原因：一是技术力量薄弱，缺少综合性技术人才；二是在方案制订及现场指导作业时，指导性、前瞻性不够，方案编制可操作性不强，存在着很多不足无。下一步改进措施：今后通过加强技术指导培训，鼓励专业技术人员积极参与项目建设，加强能力提升，为今后项目开展贮备技术人才。
2022年省级财政天保工程保护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.13万元,执行数为75.13万元,完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：一是健全责任体系，落实管护责任，严格执行各项规章制度，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担；二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加；三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年省级财政林草种质资源调查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.10万元,执行数为2.10万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标要求，目标全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。发现的主要问题及原因：一是由于我场山大沟深，交通不便，种质资源调查任务量大面宽，植物种类多，技术力量薄弱；二是调查资金匮乏。下一步改进措施：将继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率，进一步总结经验，以科技为先导，提高种质资源调查的科技含量，建立健康稳定、优质高效的森林生态系统。
2022年省级森林植被恢复项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.20万元,执行数为43.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林植被恢复人工造林任务，森林资源质量提高明显；二是生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；三是林区经济和谐发展，基本解决转岗就业问题，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年国有林场改革补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.13万元,执行数为90.13万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于发放职工工资，完成国有林场改革补助资金90.13万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年省级非税返还项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.73万元,执行数为42.73万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成基建维修项目，开展全林区禁种铲毒，广泛开展入户宣传、语音预警、实时监测和巡护，认真做好禁种铲毒日常管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年省级财政禁种铲毒项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成禁种铲毒工作开展常规宣传62次，联合宣传4次，出动车辆60台次，出动人次232余人，张贴宣传标语68余张，悬挂横幅9条，散发宣传彩页350余张，宣传品364余份，宣传展板8块，累计受教育群众1200余人；开展常规踏查32余次，联合踏查4次，出动车辆23台次，出动人次115余人，踏查林间空地12块、撂荒地12块、废弃庭院15个、废弃矿洞2个。购买宣传品和现地踏查防护品共投入省级财政林区禁种铲毒项目资金1.75万元。发现的主要问题及原因：地理条件复杂，山大沟深、林区人口分散在宣传过程中遗漏一些死角。下一步改进措施：克服各种困难，联合当地政府排查摸清林区内的人口居住分布情况，确保不留死角。
2022年森林草原防火项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.90万元,执行数为0.90万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过大量散发宣传品和普及森林防火知识，可有效提高林区群众对森林防火的认识，达到预防森林火灾发生的目。提高林区防火、灭火整体能力，提升林场森林防火信息化、科技化水平，强化森林防火物资保障能力，有效降低森林火灾的发生几率和损害程度。发现的主要问题及原因：一是我场林区地理条件复杂，山大沟深、林区人口分散在项目实施的过程中遗漏一些死角；二是山区道路崎岖而且天气影响给宣传工作带来了许多麻烦和困难，有宣传不到位的情况。下一步改进措施：进一步克服各种困难，联合当地政府排查摸清林区内的人口居住分布情况，确保不留死角。二是加强管护人员的业务素质和提高服务能力水平，确保进村入户宣传工作落到实处。
2022年森林火灾风险普查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.15万元,执行数为6.15万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面按时完成11个样地外业调查及内业资料整理、数据上报工作（其中；乔木林标准样地8个、灌木林标准样地1个、大样地调查2个）。发现的主要问题及原因：一是我场林区地理条件复杂，山大沟深GPS信号不强时有时无、样地样方打卡困难；二是样地大多分布在高山，道路崎岖而且受冰雪天气影响给调查工作带来了许多麻烦和困难，减缓了工作进展。三是调查人员对平板采集软件使用不熟练，个别样地采集的照片、调查因子填写不规范不完整。四是在完成内业资料卡片时对细则技术规程理解不够深刻，填写的森林可燃物调查因子记录表不规范。下一步改进措施：是进一步对火灾风险普查调查技术规程的再学习进行深入研究，加强调查软件实地操作，不断提高基层调查人员的业务水平。二是加强林业调查方面的技术培训，不断提高调查队员的业务素质。
（三）部门绩效评价结果
无。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1.甘肃省小陇山林业保护中心严坪林场2022年度部门决算公开表
2.甘肃省小陇山林业保护中心严坪林场2022年度省级预算执行情况绩效自评表

甘肃省小陇山林业保护中心严坪林场

2023年8月22日

2022年度部门决算公开表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914094557988.xlsx
2022年度省级预算执行情况绩效自评表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914094626235.xlsx