目录

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　
　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　主要以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　机构情况：场部内设办公室、财务科、造林和生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、科教信息科七个职能部门；站儿巷、泰山、广金、大坪4个森林经营管理所及云坪三峡省级森林公园管理所。

　　一、收入支出决算总表(详见附件）

　　二、收入决算表(详见附件）

　　三、支出决算表(详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件）

　　本单位无相关数据，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件）

　　本单位无相关数据，故本表无数据。

　　
第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1781.54万元。收、支较上年决算数增加498.53万元,增长38.86%,主要原因是天然林资源保护二期工程人工造林、退化林修复等项目资金增加。（本部分的收入总计包括收入合计1766.87万元、年初结转和结余14.67万元，支出总计包括本年支出合计1763.23万元、年末结转和结余18.31万元）。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度当年收入合计1766.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766.87万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出总计1763.23万元，其中：基本支出1.32万元，占比0.7%；项目支出1761.91万元，占比99.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1781.54万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加498.53万元，增长38.86%。主要原因是由于天然林资源保护二期工程人工造林、退化林修复等项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1763.23万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加481.02万元，增长37.52%。主要原因是天然林资源保护二期工程人工造林、退化林修复等项目资金增加。主要用于以下几个方面：

　　1、社会保障和就业支出，年初预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成率100%，决算数和预算数一致。

　　2、节能环保支出，年初预算数为782.98万元，支出决算数为782.98万元，完成率100%，决算数和预算数一致。

　　3、农林水支出，年初预算数为974.93万元，支出决算数为956.62万元，完成率98.12%，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。

　　4、灾害防治及应急管理支出，年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成率100%，决算数和预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1.32万元，其中：人员经费1.32万元，较上年决算数增加0.36万元，增长37.50%主要原因是离退休遗嘱人员增加。人员经费用途全部为离退休医嘱生活费。公用经费0.00万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度，我单位无机关运行相关经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　   2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，我单位有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金792.17万元，占一般公共预算项目支出总额的44.85%。对林业改革发展项目和林业资源保护与发展项目等5个项目开展了部门评价，从评价情况来看，我单位5个项目结果均为优，其中植被恢复项目由于资金计划下达晚，林业建设项目具有极强的季节性，资金到位时已错过实施季节，待2022年实施。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在省级部门决算中反映林业改革发展项目、林业资源保护与发展项目、天保工程补助资金、森林植被恢复项目及省级国有林场改革补助绩效自评结果。

　　林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为572.82万元，执行数为567.71万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是与各森管所、责任人签订森林资源管理目标责任书32份；二是完成天保二期55.73万亩森林管护；三是完成森林生态效益13.77万亩管护任务；四是落实完成森林抚育1.1万亩；五是完成野生动植物保护、投食、救助任务。发现的主要问题及原因：一是人员不足，并且老龄化严重；二是资金投入不足，部分森管所基础设施落后。下一步改进措施：一是加强人员投入，持续加强森林资源管护力度；二是多措并举，吸引更多资金的投入。

　　林业资源保护与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.20万元，执行数为5.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系；二是签订禁毒工作责任书32份；三是购置防火语音提示器5套；四是完成种质资源调查任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　天保工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.92万元，执行数为55.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了55.73万亩管护责任，健全了责任体系；二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加；三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长；四是在职职工和退休人员建立了医疗、工伤、失业、生育、养老“五项”保险，实现社会保障全覆盖，任务完成率100%。发现的主要问题及原因：一是人员不足老龄化严重，人员结构不合理；二是人员不足，管护难度大。下一步改进措施：一是努力争取项目资金，改善管护人员生产生活条件；二是多措并举，吸引更多资金的投入。

　　森林植被恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.10分。项目全年预算数为69.97万元，执行数为56.77万元，完成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林植被恢复任务，森林资源质量提高明显；生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；二是林区经济和谐发展，基本解决转岗就业问题，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是近年来极端天气频发，引发的滑坡、泥石流增加，破坏了森林资源；二是资金投入不足。下一步改进措施：努力争取项目资金，使用珍惜乡土树种，提高植被恢复科学性和适应性。

　　省级国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.06万元，执行数为75.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是理顺了管理体制、调整优化了内部管理机构、完善了人事管理制度和工资分配制度；二是完善社会保障机制、强化了资源保护、增加了发展活力。发现的主要问题及原因：资金投入不足，因我单位不是全额单位，职工工资未能足额保障。下一步改进措施：鼓励职工积极参加劳动。

　　（3）财政评价项目绩效评价结果

　　无。

　　（4）部门评价项目绩效评价结果

　　无。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

                                                                                                               甘肃省小陇山林业保护中心云坪林场

　　                                                                                                                    2022年8月25日

　　
附件1：甘肃省小陇山林业保护中心云坪林场2021年度部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0912/20230912084248453.xls
附件2：甘肃省小陇山林业保护中心云坪林场2021年度省级预算执行情况绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0912/20230912084723843.xlsx