第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释 一、部门职责
  左家林场以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
二、机构设置
  左家林场始建于1977年，场经营总面积28399公顷，有林地面积19349.3公顷，活立木总蓄积1659041立方米，管护面积25154.1公顷，共有96个林班，1619个小班。现设办公室、财务科、资源林政科、造林科、生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、科教信息科七科一室；基层设置灵官殿、太阳、徐阳河、上店子、前川、杨坪六个森林经营管理所；一个蜂蜜山野菜加工厂。 一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
  本单位无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
  本单位无相关数据，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计2504.28万元。收、支较上年决算数增加805.31万元,增长47.40%,主要原因是三北人工造林、退化林修复等项目资金增加。（本部分的收入总计包括收入合计2485.59万元、年初结转和结余18.69万元，支出总计包括本年支出合计2902.34万元、年末结转和结余411.94万元）。
二、收入决算情况说明
 2021年总收入2485.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2485.59万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
  2021年总支出2092.34万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出2092.34万元，占100%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计2504.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加805.31万元，增长47.40%。主要原因是新增退化林修复、三北人工造林和国有林场巩固提升项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款支出2092.34万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加405.06万元，增长24.01%。主要原因是新增了退化林项目、三北人工造林和国有林场巩固提升项目。主要用于以下几个方面：
  1．节能环保支出年初预算数为1111.18万元，支出决算为712.44万元，完成年初预算的64.11, 决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。
  2．农林水支出年初预算数为1374.41万元，支出决算为1361.21万元，完成年初预算的99.04%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。
  3．交通运输支出年初预算数为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100.00%。
  4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算管理；公用经费0.00万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算管理。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  我单位属于差额拨款单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
  （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
  其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
  公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
  3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
  我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
　2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于林区护林防火专业车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
  （一）预算绩效管理工作开展情况
   我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金1111.24万元，占一般公共预算项目支出总额的98.81%。对林业改革发展项目和林业资源保护与发展项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1111.24万元。从评价情况来看，其中2个项目结果为差，原因是三北人工造林建设任务和森林植被恢复费计划下达比较晚，当年没有实施，其他项目结果均为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
  我部门今年在省级部门决算中反映林业改革发展及林业资源保护与发展等5个项目绩效自评结果。
  林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 717.45万元，执行数为807.64 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成天保工程二期75.21万亩森林管护任务；二是完成森林生态效益7.57万亩管护任务，保障管护人员的管护工资及公用经费支出，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为；三是完成天保工程区森林抚育1.6万亩；四是开展林业有害生物监测，完成林业有害生物防治面积0.2万亩。发现的主要问题及原因：一是由于受疫情防控工作影响，施工进度受到一定影响；二是由于我场气候温和、降雨量大，杂灌、杂草种类多、长势快，施工难度大，给施工进度和质量带来一定影响。下一步改进措施：进一步克服各种困难，按时完成项目内容。
  林业资源保护与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林业有害物防治面积0.20万亩次；二是健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系；三是完成全场种植资源调查工作；四是全方位、无死角进行林区禁毒踏查工作。发现的主要问题及原因：一是我场林区地理条件复杂，山大沟深、林区人口分散在项目实施的过程中遗漏一些死角；二是山区道路崎岖而且天气影响给宣传工作带来了许多麻烦和困难，有宣传不到位的情况。下一步改进措施：进一步克服各种困难，联合当地政府排查摸清林区内的人口居住分布情况，确保不留死角。二是加强管护人员的业务素质和提高服务能力水平，确保进村入户宣传工作落到实处。
  天保工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为108.09万元，执行数为108.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全责任体系，落实管护责任，严格执行各项规章制度，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加。三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
  森林植被恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为69.10万元，执行数为55.90万元，完成预算的80.60%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林经营试范点示范林建设1650.0亩；二是完成林业有害生物监测项目监测面积5.10万亩。发现的主要问题及原因：森林植被恢复项目资金计划下达晚，林业建设项目具有极强的季节性，资金到位时已错过实施季节，待2022年组织实施。下一步改进措施：克服困难，按时完成项目内容。
  省级国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为119.21万元，执行数为119.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调整和优化内部管理机构；二是科学核定人员编制三是优化内部岗位结构；四是完善人事管理制度；五是完善工资分配制度；六是完善社会保障机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）
　　无
（四）部门评价项目绩效评价结果。
　　无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
                                                                                                                     甘肃省小陇山林业保护中心左家林场
                                                                                                                        2022年8月26日
附件1：甘肃省小陇山林业保护中心左家林场2021年决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910085139567.xls
附件2：甘肃省小陇山林业保护中心左家林场2021年预算执行情况绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910085301193.xlsx