第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展 森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

　　二、机构设置

　　我场成立于1956年，为副县级建制生态公益型林场。场部设办公室、财务科、造林科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科；基层设关院、下清水、上坪、黑白沟、坪阳、南山、北山、下坪、沙金9个森林经营管理所和石青、洮水、中坝3个检查站。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3508.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加627.38万元,增长21.78%,主要原因是当年双重人工造林、双重退化林修复等项目拨款增加。（本部分的收入总计包括收入合计3158.61万元、年初结转和结余349.58万元，支出总计包括本年支出合计3282.72万元、年末结转和结余225.47万元）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3158.61万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3158.61万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3282.72万元,其中：基本支出268.93万元,占8.19%；项目支出3013.79万元,占91.81%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3508.19万元。与上年相比, 收、支总计各增加627.38万元,增长21.78%。主要原因是当年双重人工造林、双重退化林修复等项目拨款增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3282.72万元,较上年决算数增加692.59万元,增长26.74%。主要原因是当年项目拨款增加，年初结转结余，故收入、支出增加。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　10．节能环保支出年初预算数为1565.77万元，支出决算为1565.77万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　12．农林水支出年初预算数为1716.95万元，支出决算为1716.95万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数一致。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.93万元。其中：

　　人员经费268.93万元,较上年决算数增加268.93万元,增长26893%,主要原因是本年的基本支出表里列支了政策性增资补助和定向补助两项资金。人员经费用途主要包括（工资福利支出222.95万元；对个人和家庭的补助45.98万元）。

　　公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计47.36万元,其中：政府采购货物支出47.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额47.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于林区日常巡护、物资运输和护林防火车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3031.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对天保工程补助、政社性社会性补助、社会保险补助等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3031.78万元。从评价情况来看，所有项目结果均为良好。

　　（2）绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映天保工程补助、政社性社会性补助、社会保险补助等17个项目绩效自评结果。中央天保工程补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为377.78万元，执行数为377.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成天保工程二期56.53万亩森林管护任务；二保障管护人员的管护工资及公用经费支出，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为；政社性社会性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为166.64万元，执行数为166.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政社性人员工资。中央社会保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全场职工社会保险的缴纳。生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为249.5万元，执行数为249.5万元，完成预算的100%。森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为376.51万元，执行数为376.51万元，完成预算的100%。重点区域生态保护修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为942万元，执行数为716.53万元，完成预算的76%。国家重点野生动植物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。农业保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为86.33万元，执行数为86.33万元，完成预算的100%。欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。省级天保工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为107.12万元，执行数为107.12万元，完成预算的100%。林草种质资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。省级森林植被恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为101.2万元，执行数为101.2万元，完成预算的100%。国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为146.45万元，执行数为146.45万元，完成预算的100%。非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为25.05万元，执行数为25.05万元，完成预算的100%。禁种铲毒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。森林火险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为6.95万元，执行数为6.95万元，完成预算的100%。

　　（3）部门绩效评价结果。

　　无。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。