目录
　　第一部分 部门概括
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分  2021年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、机关运行经费支出情况说明
　　九、政府采购支出情况说明
　　十、国有资产占用情况说明
　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　十三、预算绩效情况说明
　　第四部分 名词解释
　　第一部分 部门概括
　　一、部门职责
　　黑虎林场位于定西市漳县新寺镇，地跨漳、武、岷三县，属于秦岭山坡。地理坐标东经104?36＂，北纬34?25＂。境内海拨最高3210米，最低1650米，年平均气温8℃,林区野生动物众多，有丰富的矿藏资源，全场经营总面积80.3万亩。林场以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
　　二、机构设置
　　场设办公室、资源科、造林和生态经济科、财务科、天然林管理科、森林火灾预防科、科教信息科，及五个森林经营管理所。
　　第二部分 2021年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表（详见附件）
　　二、收入决算表（详见附件）
　　三、支出决算表（详见附件）
　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
    本单位没有相关数据，故本表无数据
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
    本单位没有相关数据，故本表无数据
　　第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计2409.83万元，收、支较上年决算数减少32.11万元,下降13.66%,主要原因是当年林区道路建设项目资金拨款减少。（本部分的收入总计包括收入合计1973.33万元，年初结转结余436.50万元，支出总计包括本年支出合计2206.63万元，年末结转和结余203.20万元。）
　　二、收入决算情况说明
　　2021年度收入合计2029.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2029.27万元，占100%。
　　三、支出决算情况说明
　　2021年度支出合计2206.63万元。其中：项目支出2206.63万元，占100%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计2409.83万元，收、支较上年决算数减少32.11万元,下降13.66%,主要原因是当年林区道路建设项目资金拨款减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2206.63万元元，占本年支出的100%，较上年决算数增加206.62万元，增长10.33%。主要原因是上年林区道路建设项目资金结余支出增加。
　　1、节能环保支出年初预算数为959.79万元，支出决算数为839.79万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响项目支付进度受影响。
　　2、农林水支出年初预算数为1013.54万元，支出决算数为1039.28万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于于预算数，主要原因是由于三北五期项目资金和森林植被恢复资金结余本年支出。
　　3、交通运输年初预算数为322.56万元，支出决算数为322.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
　　4、自然灾害救灾及恢复重建支出5万元, 支出决算数为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0元。其中：人员经费0元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。公用经费0元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2021年度我单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。
　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。
　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。
　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
　　2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
　　八、关运行经费支出情况说明
　　我单位2021年度无机关运行相关经费。
　　九、政府采购支出情况说明
　　2021年度本部门政府采购支出合计1.3万元,其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%。
　　十、国有资产占用情况说明
　　截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆, 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆（其他用车主要是用于日常巡护）运送物资等、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
　　十三、预算绩效情况说明
　　（1）绩效管理评价工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求:
　　1.森林管护。年初目标设定：完成面积为59.34万亩的管护任务。
　　本年全场共划分62个管护责任区，配备专职管护员62人，今年场与管护站签订了管护目标责任书，管护站与管护员签订管护协议书，各级管护责任落实率为100%，做到领导到位、认识到位、责任到位、工作到位、措施到位，建立了一级抓一级、层层抓落实的工作机制，圆满完成本年管护任务。
　　2.社保缴费。年初设定目标：完成全场96人员社保缴费。本年社保缴费总额246.75万元，其中：年金46.83万元、养老金93.66万元、医疗保险96.13万元、工伤保险1.39万元。全场所有职工均完成社保缴费。
　　3.生态效益补偿。年初设定目标：完成9.88万亩重点公益林巡护任务。
　　本年安排重点公益林管护人员33人，按区域划定管护面积，责任到人，圆满完成重点公益林管护目标。
　　4.森林防火。年初设定目标：加大防火宣传，确保林区全年无火灾。
　　5.野生动植物保护。年初设定目标：认真做好野生动植物保护，重点野生动物种群和数量稳中有升。
　　6.禁种铲毒。年初设定目标：加大禁种铲毒踏查力度，确保全场辖区内“零种植、零产量”。在主要交通干道树立禁毒宣传牌匾、警示牌、张贴禁毒宣传墙贴，切实保证禁毒宣传不留死角，营造了浓厚的禁种铲毒氛围。并对辖区村民进行毒品危害宣传。
　　7.森林火险普查。年初设定目标，完成样地调查。认真做好本年森林火险普查工作，
　　8.种质资源调查。年初设定目标。本年抽调懂专业知识、参加过林木种质资源调查的业务骨干组成专门的调查队伍，结合2016--2019年黑虎林场林木种质资源调查数据,确定调查样线、样地，开展外业调查工作。整理外业采集的数据、标本、影像资料，及时编目整理。对调查数据进行全面整理汇总，提交调查数据。
　　9.有害生物防治。年初设定目标：对松材线虫病进行监测调查。
　　以各森林经营管理所分别组建调查监测队伍，对辖区内所有松林松树开展调查监测,重点是电网和通信线路的架设沿线,通信基站、公路、水电等建设工程施工区域附近，周边旅游区的松树进行踏查监测。对人员难以到达的松林地采取远程无人机操作技术手段进行航拍监测调查，一旦发现松树枯死、松针变色等异常情况，根据航拍接收的信息，开展人工地面调查和取样，及时送中心林检站进行鉴定，一旦发现疫情按有关规定及时上报。
　　（2）部门评价项目绩效评价结果。
　　我单位今年在省级部门决算中反映林业改革发展项目、林业资源保护与发展项目、天保工程补助资金、森林植被恢复项目及省级国有林场改革补助绩效自评结果。
　　林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为667.09万元，执行数为667.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与各森管所、责任人签订森林资源管理目标责任书62份；二是完成天保二期59.34万亩森林管护；三是完成森林生态效益9.88万亩管护任务；四是落实完成森林抚育1.3万亩；五是完成野生动植物保护、投食、救助任务。发现的主要问题及原因：一是人员不足，并且老龄化严重；二是资金投入不足，部分森管所基础设施落后。下一步改进措施：一是加强人员投入，持续加强森林资源管护力度；二是多措并举，吸引更多资金的投入。
　　林业资源保护与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.40万元，执行数为5.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系；二是签订禁毒工作责任书33份；三是购置防火语音提示器10套；四是完成种质资源调查任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
　　天保工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.80万元，执行数为82.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了59.34万亩管护责任，健全了责任体系；二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加；三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长；四是在职职工和退休人员建立了医疗、工伤、失业、生育、养老“五项”保险，实现社会保障全覆盖，任务完成率100%。发现的主要问题及原因：一是人员不足老龄化严重，人员结构不合理；二是人员不足，管护难度大。下一步改进措施：一是努力争取项目资金，改善管护人员生产生活条件；二是多措并举，吸引更多资金的投入。
　　森林植被恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为114.7万元，执行数为41.50万元，完成预算的36.18%，植被恢复资金下达较迟，结转下年。项目绩效目标完成情况：一是完成森林植被恢复任务，森林资源质量提高明显；生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；二是林区经济和谐发展，基本解决转岗就业问题，林区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是近年来极端天气频发，引发的滑坡、泥石流增加，破坏了森林资源；二是资金投入不足。下一步改进措施：努力争取项目资金，使用珍惜乡土树种，提高植被恢复科学性和适应性。
　　省级国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.62万元，执行数为91.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是理顺了管理体制、调整优化了内部管理机构、完善了人事管理制度和工资分配制度；二是完善社会保障机制、强化了资源保护、增加了发展活力。发现的主要问题及原因：资金投入不足，因我单位不是全额单位，职工工资未能足额保障。下一步改进措施：鼓励职工积极参加劳动。
　　(3)财政评价项目绩效评价结果
　　无。
　　（4）部门评价项目绩效评价结果
　　无
　　第四部分 名词解释
　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　
附件：1、甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场2021年决算公开表
   http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0912/20230912082001565.xls
　　  2、2021年甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场预算执行情况绩效自评报表
    http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0911/20230911041642639.xlsx

    甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场
　　2022年8月26日