按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省林业和草原局关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘林规函[2022]65号）精神，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山林业调查规划院成立于1962年。1999年12月被省编办确定为财政补助事业单位【甘林人通字（1999）262号文件】副县级建制，统一社会信用代码12620000438390242H，属甘肃省小陇山林业保护中心下属的三级预算单位。单位主要职能是承担森林资源调查、林业规划设计、林业工程咨询 、林业工程项目的检查验收等服务。现有林业调查规划设计甲B级资质 。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构。

　　甘肃省小陇山林业调查规划院内设9个职能科室，具体为办公室、党务办公室、财务科、总工办公室、调查规划室、森林资源监测室、生态资源监测室、信息工程室、综合办公室。在编人数110人，在职预算编制数89人，退休预算编制数55人，遗属7人，本年度较上年度减少7人，为2021年度退休人员。

　　（二）参照公务员法管理单位。

　　无

　　（三）直属事业单位。

　　无

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2022年部门收支预算情况如下。

　　（一）收入预算

　　2022年收入预算1788.88万元，比2021年预算减少329.33万元，下降15.5%，下降的主要原因是项目经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1400.16万元，事业收入320.33万元，上年结转收入68.39万元。

　　（二）支出预算

　　2022年支出预算1788.88万元，比2021年预算减少718.05万元，下降33.9%，下降的主要原因是项目经费减少，在职人员逐年退休，人员经费及公用经费相继减少，当年财政拨款主要是：

　　社会保障和就业支出119.49万元；

　　卫生健康支出99.80万元；

　　农林水支出1464.63万元；

　　住房保障支出104.96万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2022年一般公共预算支出1400.16万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出1355.16万元，比2021年预算增加77.94万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员工资增长，四险一金也逐年增长。

　　（二）项目支出

　　2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算45.00万元，比2021年预算增加45.00万元，增长0.0%，该项目资金财政未拨付。

　　1、经济社会发展项目0个。

　　2、保障运转经费0个。

　　3、其他项目1个。主要是森林资源管护项目。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

　　2、公务接待费0.93万元，比2021年预算增加0.06万元，增长6.9%，增长的主要原因是单位业务量增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费10.67万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.67万元），与上年无变化。

　　4、培训费3.94万元，比2021年预算减少0.18万元，下降4.4%，下降的主要原因是单位业务技能逐年提高，业务培训相继减少。

　　5、会议费0.00万元，与上年无变化。

　　6、机关运行经费0.00万元，本年未安排机关运行经费，相关表格为空表。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　（二）非税收入情况

　　2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万

　　（三）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算总额116.11万元，其中：政府采购货物预算84.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.90万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为872.36万元。其中：办公用房2718.88平方米，价值208.49万元。本单位公务用车2辆，价值63.35万元。单价20万元以上的设备无。2022年度本单位购置固定资产总额为56.48万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

　　（五）重点项目情况

　　无

　　（六）部门管理转移支付情况

　　年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）2021年预算绩效管理工作情况。

　　2021年通过全院干部职工的不懈努力，全面完成了全年各项工作任务，完成了各类规划设计、方案报告、资料汇编等成果共177项，文本3000余册。结合职工需求，全面巩固提高，持续努力为职工办好实事，并且圆满完成了各项工作任务。

　　进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。在抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标的同时，并深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。单位强化评价结果应用，组织绩效自评，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位部门绩效管理工作水平。

　　2022年初，我单位绩效自评工作领导小组根据2021年本部门的工作任务，由财务科具体牵头，办公室及其他科室协调配合，制定了2021年预算执行绩效目标2个。将绩效目标编制与资金预算同步安排，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。2022年2月10日，根据《甘肃省关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩[2021]8号）要求，认真开展了2021年度省级预算执行情况绩效自评工作，经自评2021年度绩效整体评价得分91.80分，评分结果为优。纳入绩效自评涉及金额1469.209万元。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

　　2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是森林资源管护项目，涉及财政支出45.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出45.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　(十六)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　                                                                                                              甘肃省小陇山林业调查规划院

　　                                                                                                                   2022年2月25日

附件：规划院部门预算公开表:http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910112442284.xls