第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释 一、部门职责
甘肃省小陇山林业调查规划院成立于1962年。1999年12月被省编办确定为事业单位，副县级建制，单位代码为12620000438390242H。主要职能是承担森林资源调查、林业规划设计、林业工程咨询 、林业工程项目的检查验收等服务。现有林业调查规划设计甲B级资质 、工程测绘丙级资质、工程咨询丙级资质。
二、机构设置
我院为全额拨款事业单位，编制110人，实有82人。院内设办公室、财务室、党务办公室、总工办、信息工程室、调查规划室、森林资源监测室、生态资源监测室、综合办公室等9个部门。 一、收入支出决算总表(详见附件）
二、收入决算表(详见附件）
三、支出决算表(详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1895.94万元。收、支较上年决算数减少了56.65万元,减少2.90%,主要原因是本年项目减少。本部分的收入总计包括收入合计1690.83万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余205.11万元，支出总计包括本年支出合计1760.11万元、结余分配67.45万元、年末结转和结余68.39万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1690.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1469.21万元，占86.89%，事业收入219.32万元，占12.97%，其他收入2.30万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1760.11万元，其中：基本支出1441.83万元，占81.92%，项目支出318.27万元，占18.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1674.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少80.83万元，减少4.61%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1605.93万元，占本年支出的91.24%，较上年决算数增加344.14万元，增长7.27%，主要原因是2020年植被恢复费项目结转本年支付完成。 
1、社会保障和就业支出年初预算数为123.36万元，支出决算为130.23万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算6.87万元。        
2、卫生健康支出年初预算数为88.55万元，支出决算为88.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
3、农林水支出年初预算数为1824.77万元，支出决算为1288.27万元，完成年初预算的70.60%，决算数小于预算数的主要原因是2020年的森林植被恢复项目资金结转下年完成。
4、住房保障支出年初预算数为81.5万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
5、灾害防治及应急管理支出年初预算数为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.66万元。其中：人员经费1199.74万元，较上年决算数增加94.75万元，增长8.57%，主要原因是人员工资及养老经费预算收入和支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资386.56万元、津贴补贴88.56万元、绩效工资233.91万元、生活补助3.83万元、奖励金193.44万元、住房公积金81.53万元、退休费10万元、机关事业单位养老保险缴费111.96万元、其他社会保障和就业支出1.40万元、职工基本医疗保障缴费41.99万元、其他社会保障缴费2.38万元、医疗费补助12.69万元、公务员医疗补助缴费31.49万元。
公用经费87.92万元，较上年决算数增加3.47万元，增长4.11%，主要原因是邮电费、工会经费以及福利费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费19.87万元、水费1.81万元、电费3.89万元、邮电费5.30万元、取暖费8.82万元、差旅费20.31万元、维修（护）费0.89万元、公务接待费0.49万元、工会经费7.62万元、福利费14.21万元、公务用车运行维护费4.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为12.03万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的43.24%，决算数小于预算数的主要原因是我单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对三公经费的管理，减少不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成 年初预算的 0.00%。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.16万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的42.23%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。单位公务用车保有量2辆。
其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成 年初预算的 0.00%。
公务用车运行维护费初预算数为11.16万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的42.23%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规 定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。
3.公务接待费年初预算数为0.87万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算数的56.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费在逐年减少。本年公务接待共20批次，接待人数为51人。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待20批次51人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计106.64万元，其中：政府采购货物支出101.93万元、政府采购服务支出4.71万元。授予中小企业合同金额101.42万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同98.19万元，占政府采购支出总额的92.08%。
十、有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位林业调查业务用车。 单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金318.27万元，占一般公共预算项目支出总额的19.82%。从评价情况来看，我单位2021年实现了部门绩效目标覆盖，按批复项目实施方案完成年度指标，未超预算支出，与年初目标设定与实际完成情况一致。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
主管部门已随决算公开部门评价。
（3）财政评价项目绩效评价结果。
无财政评价项目
（4）部门评价项目绩效评价结果。
1、部门整体绩效自评结果（详见附件）
2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运  行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维  护费以及其他费用。 
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.甘肃省小陇山林业调查规划院2021年部门决算公开表
　　  2. 2021年省级部门（单位）整体支出绩效自评表
 
 
                               甘肃省小陇山林业调查规划院
                                  2022年8月26日

附件1：2021年部门决算公开表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0915/20230915094001371.xls