按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山林业调查规划院成立于1962年。1999年12月被省编办确定为财政补助事业单位〔甘林人通字（1999）262号文件〕副县级建制，单位代码43839024-2，属甘肃省小陇山林业实验局下属的三级预算单位，法人代表康军玉。单位主要职能是承担森林资源调查、林业规划设计、林业工程咨询 、林业工程项目的检查验收等服务。现有林业调查规划设计甲B级资质 、工程测绘丙级资质、工程咨询丙级资质。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构。

　　我院为全额拨款事业单位（公益一类）编制110人。院内设办公室、党务工作办公室、工会、财务科、总工办公室、调查规划室、森林资源监测室、生态资源监测室、信息工程室、综合办公室10个部门。全院现有职工149人，其中：退休职工49人、遗属7人、在职职工93人。

　　（二）参照公务员法管理单位。

　　无

　　（三）直属事业单位。

　　事业一类二档单位。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算2118.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1277.22万元、事业收入347.63万元（其中：事业收入196.00万元、新增固定资产151.63万元）、上年财政项目结转493.36万元，2020年预算收入1335.50万元，比2020年预算收入增加782.71万元，增长率为36.95%。增长的主要原因是本年事业收入、奖励金增加，上年项目资金结转本年度。

　　（二）支出预算

　　2021年支出预算2118.21万元，其中：当年财政拨款预算1624.85万元，上年结转493.36万元，比2020年预算增加289.35万元，增长率21.66%，增长的主要原因是 “社会保障和就业支出、医疗卫生”及“对个人补助奖励金”标准较去年有所增加。当年财政拨款主要是：

　　1、社会保障和就业支出123.36万元。

　　2、医疗卫生与计划生育支出88.55万元。

　　3、农林水支出1331.41万元。

　　4、住房保障支出81.53万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2021年一般公共预算支出1277.22万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2021年一般公共预算基本支出1277.22万元，2020年财政拨款一般公共预算基本支出1191.90万元，比2020年预算增加85.32万元，增长率为6.68%。增长的主要原因为2021年在职人员工资以及职工奖励金预算增加。

　　（二）项目支出

　　2021年财政一般公共预算拨款项目支出为0。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1、2021年因公出国（境）费：无

　　2、2021年公务接待费0.87万元，2020年公务接待费0.97万元，比2020年预算减少0.10万元，下降11.49%。

　　3、2021年公务用车购置及运行维护费11.16万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.16万元），2020年公务用车购置及运行维护费12.40万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.40万元），比2020年预算减少1.24万元，下降11.11%。下降的原因是减少单位开支，严格控制“三公”经费。

　　4、2021年培训费4.12万元，2020年培训费4.58万元，比2020年预算减少0.46万元，减少率为11.16%。主要是本单位在对职工的业务培训，技能提高上尽量压缩各项培训费用，以便更好的为林业建设服务。

　　5、2021年会议费：无

　　6、2021年一般公共预算机关运行经费：无

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出：2021年预算未安排政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　（二）非税收入情况：2021年本单位无非税收入。

　　（三）政府采购情况：2021年预算安排政府采购支出190.15万元，其中：预算服务18.60万元、预算货物19.92万元、预算固定资产151.63万元。

　　（四）国有资产占用情况：

　　上年末固定资产金额为801.59万元，房屋面积3143.53平方米,金额221.54万元（其中：办公用房2163.4平方米，价值152.57万元、其他用房980.13平方米，金额68.97万元）；单位共有车辆2辆.价值63.35万元;单价20万元以上通用设备为0元；其他固定资产516.70万元。累计折旧404.49万元。

　　（五）重点项目情况

　　无

　　（六）部门管理转移支付情况

　　2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）2021年预算绩效管理工作情况。

　　进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。在抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标的同时，并深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。单位强化评价结果应用，组织绩效自评，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位部门绩效管理工作水平。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

　　2021年初，我单位绩效自评工作领导小组根据2020年本部门的工作任务，由财务科具体牵头，办公室及其他科室协调配合，制定了2020年预算执行绩效目标2个。将绩效目标编制与资金预算同步安排，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　(十六)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：甘肃省小陇山林业调查规划院2021年部门预算公开表