前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
单位主要职责是承担森林资源调查、林业规划设计、林业工程项目的检查验收等服务。现具有林业调查规划设计甲B级资质。
主要承担小陇山范围人工造林、封山育林、森林抚育、森林可持续经营、珍贵树种培育、树木采挖、退化林修复等项目林业调查规划设计和检查验收以及森林资源管理“一张图”年度更新、公益林区划落界、森林督查、火灾风险普查、林草湿调查监测、占用林地可行性报告编制、自然保护地整合优化、非法盗伐林木及非法占用林地现场鉴定等工作。同时还承担省林草局、省林业调查规划院下达安排的省级专项检查工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
单位在编职能科室七个，分别为办公室、财务科、总工办公室、信息工程室、调查规划室、生态资源监测室、森林资源监测室。单位内部自设职能科室两个，分别为党务工作办公室、综合办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
公益一类二档单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算2302.72万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加513.84万元，增长28.7%，增长的主要原因是本年的设计费收入及结转资金增加。 包括：一般公共预算收入1526.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入221.79万元，其他收入554.47万元。

（二）支出预算
2023年支出预算2302.72万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1526.46万元，比2022年预算增加126.30万元，增长9.0%，增长的主要原因是上年项目结转资金以及人员经费增加，社保及医疗、公积金等缴费逐年也在增长，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出153.22万元；
2.卫生健康支出113.32万元；
3.农林水支出1137.18万元；
4.住房保障支出122.74万元。

四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1526.46万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1526.46万元，比2022年预算增加171.30万元，增长12.6%，增长的主要原因是人员经费增加，社保及医疗、公积金等缴费逐年也在增长。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2022年预算减少45.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是本年无项目资金预算安排。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.89万元，比2022年预算减少0.04万元，下降4.3%，下降的主要原因是定额标准下降。
3.公务用车购置及运行维护费10.71万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.71万元），比2022年预算增加0.04万元，增长0.4%，增长的主要原因是车辆年限较长，运行维护增加。
4.培训费3.94万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算11.60万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额131.47万元，其中：政府采购货物预算106.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.70万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为872.36万元。其中：办公用房2163.40平方米，价值221.54万元。预算单位共有公务用车2辆，价值63.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约89.60万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2023年无重点项目预算拨款安排支出。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
2022年，按照中心安排下达的工作任务，持续为小陇山生态林业建设做好基础性技术服务，保质保量完成了各类林业调查、规划设计任务，全力保障小陇山生态林业高质量发展。2022年共完成各类规划设计、方案报告等成果50余项、文本2000余册。结合职工需求，全面巩固提高，持续努力为职工办好实事，并且圆满完成了各项工作任务。进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。在抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标的同时，并深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。单位强化评价结果应用，组织绩效自评，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位部门绩效管理工作水平。2023年初，我单位绩效自评工作领导小组根据2022年本部门的工作任务，由财务科具体牵头，办公室及其他科室协调配合，制定了2022年预算执行绩效目标2个。将绩效目标编制与资金预算同步安排，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）的要求，认真开展了2022年度省级预算执行情况绩效自评工作，经自评2022年度绩效整体评价得分95.0分，评分结果为优。纳入绩效自评涉及金额1400.16万元。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。其中：组织自评项目0个，涉及0.00万元，占部门预算安排总额的0%。无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围，确定中期绩效评价试点项目0个，无项目。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
22、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
51、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
54、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
59、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
60、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
61、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
62、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
附件：1.甘肃省小陇山林业调查规划院2023年单位预算公开表
    2.甘肃省小陇山林业调查规划院2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
 
 
                       甘肃省小陇山林业调查规划院
                            2023年02月20日