目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我站成立1992年7月，是财政全额拨款事业单位，执行《事业单位会计制度》。林检站作为中心专业林业有害生物防治管理机构，承担着全中心所辖林区林业有害生物防治检疫法律法规的宣传、贯彻；组织、指导、监督林业有害生物防治工作；负责林业有害生物监测预警、组织开展林业有害生物调查普查、发布主要林业有害生物趋势预报、负责森林植物及其产品的检疫、开展林业有害生物防治新技术新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

二、机构设置

林检站为事业全额拨款单位，内设办公室、财务科、检疫测报科和防治科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为601.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.66万元,增长3.92%,主要原因是人员工资额度比去年增加。收入总计包括收入合计596.11万元、使用非财政拨款结余4.56万元、年初结转结余1万元，支出总计包括本年支出合计601.67万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计596.11万元,其中：财政拨款收入576.66万元,占96.74%；其他收入19.45万元,占3.26%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计601.67万元,其中：基本支出570.67万元,占94.85%；项目支出31.00万元,占5.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为576.66万元。与上年相比,各增加21.36万元,增长3.85%。主要原因是事业单位工资支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出576.66万元,较上年决算数增加21.36万元,增长3.85%。主要原因是事业单位工资支出较上年增加。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为45.27万元,支出决算为45.27万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为35.10万元,支出决算为35.10万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为414.01万元,支出决算为455.01万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算，统一由上级部门安排资金。

4．住房保障支出年初预算数为41.28万元,支出决算为41.28万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.66万元。其中：

人员经费530.71万元,较上年决算数增加71.28万元,增长15.51%,主要原因是工资标准增加，经费相应的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金及医保金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.95万元,较上年决算数减少0.92万元,下降5.45%,主要原因是疫情影响减少了办公经费支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、取暖费、接待费、车辆运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.79万元,其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额1.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于林业有害生物防治工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.07万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是受2022年疫情影响减少了“三公”经费支出。较上年决算数减少0.32万元,下降15.61%,主要原因是受2022年疫情影响，全中心林业有害生物防治调查检查督查工作减少，接待次数减少，所以运行维护接待费有所减少；
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.78万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是受2022年疫情影响，全中心林业有害生物防治调查检查督查工作减少。较上年决算数减少0.29万元,下降16.77%,主要原因是受2022年疫情影响，全中心林业有害生物防治调查检查督查工作减少，所以运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务用车运行维护费全年预算数为3.78万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是受2022年疫情影响，全中心林业有害生物防治调查检查督查工作减少。较上年决算数减少0.29万元,下降16.77%,主要原因是受2022年疫情影响，全中心林业有害生物防治调查检查督查工作减少，所以运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。较上年决算数减少0.03万元,下降9.38%,主要原因是受2022年疫情影响，上级部门对我站林业有害防治进行调查、检查指导减少，接待次数减少，接待费用也相应的比去年减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。由财务科具体牵头，检疫测报科、防治科和办公室协调配合，对单位2022年整体支出绩效开展了部门评价,涉及一般公共预算支出576.66万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看，结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.我单位在2022年度部门决算中反映2022年单位整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为95分。项目全年预算数为576.66万元,执行数为576.66万元,完成预算的100%。按照预算整体支出都已报决完成，2022年无结余。年度项目预算执行完成率100%。并且达到了预期效果。发现的问题及原因：预算数和决算数保持一致无偏离。下一步改进措施：今后加强财务规范管理，提高管理人员业务素质，经常组织财务人员学习，在业务上不断提高。

三、部门绩效评价结果

主管部门已随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省小陇山林检站2022年决算公开表

    2.2022年省级部门（单位）整体支出绩效自评表