按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省林业和草原局关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘林规函[2022]65号）和《甘肃省小陇山林业保护中心关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘陇林计函[2022]3号）文件精神，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、开展林业科学研究，为局生态环境建设提供技术支撑和技术储备；

　　2、引进国内外林业科技新成果、新技术，进行试验示范和推广，提高小陇山林业科技成果转化率和科技贡献率；

　　3、开展林业科学技术培训、林业信息传播和技术咨询服务；

　　4、负责沙坝国家级落叶松、云杉、油松林木良种基地和国家沙坝云杉种质资源保存库的建设与管理，开展林木良种选育和繁殖生产、试验和推广；

　　5、负责小陇山森林生态系统野外观测定位站建设和观测研究；

　　6、负责沙坝实验基地森林资源培育和管护。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务室、科技科、生产经营科、实验基地、森林生态定位站观测研究站。在编人数120人，二上预算编制在职职工94人，退休职工63人，遗属12人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　   无

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2022年预算收入2121.65万元（详见部门预算公开表1，2），比2021年预算收入减少288.09万元，减少11.9%。减少的主要原因基建项目上年结转收入减少313.00万元。包括一般公共预算财政拨款收入1639.32万元，事业收入70.00万元，经营收入220.00万元，财政项目上年结转收入192.33万元。

　　（二）支出预算

　　2022年预算支出2121.65万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算支出减少288.09万元，减少11.9%。减少的主要原因是一般公共预算项目支出减少。包括：

　　1.科学技术支出15.30万元。

　　2.社会保障和就业支出178.99万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出102.33万元。

　　4.节能环保支出45.24万元。

　　5.农林水支出1671.23万元。

　　6.住房保障支出108.56万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2022年一般公共预算支出 1639.32万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出 1463.32万元，比2021年预算增加68.45万元，增长4.9%。增长的主要原因是在职职工工资福利支出预算增加。

　　（二）项目支出

　　2022年一般公共预算拨款项目支出预算176.00万元，比2021年预算减少116.00万元，减少39.73%。预算减少的主要原因是减少了林业科技推广项目100.00万元。

　　1.经济社会发展项目 0个；

　　2.保障运转经费 0个 ；

　　3.其他项目6个（森林资源培育项目1个、技术推广与转化项目1个、森林资源管理项目1个、森林生态效益补偿项目1个、动植物保护项目1个、行业业务管理项目1个）。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国(境)费用0.00万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0.88万元，较2021年预算减少0.02万元，下降2.2%，下降的主要原因是人员减少，经费减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费11.20万元，(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.20万元)，比2021年预算减少0.80万元，下降6.7%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

　　4.培训费3.60万元，较2021年减少0.40万元，下降10.0%，下降的主要原因是人员减少，经费减少。

　　5.会议费0.00万元，与上年持平。

　　6.机关运行经费0.00 万元，2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)政府性基金预算支出情况
   2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　(二)非税收入情况
   2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

　　(三)政府采购情况
   2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

　　(四)国有资产占用情况
   上年末固定资产金额为2218.36万元，其中:办公用房1498.65平方米，价值7328万元单位共有车辆3辆，价值91.77万元。单位价值20万元以上通用设备2台，价值81.27万元。

　　(五)重点项目情况
    2022年部门预算未安排重点项目，故无数据。

　　(六)部门管理的转移支付
    2022年部门预算未安排部门管理转移支付，故无数据。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）2021年预算绩效管理工作情况

　　为了更好的开展2021年度部门预算执行情况自评工作，我所由财务科牵头，其他科室协调配合，对预算执行项目开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，通过预算资金安排的项目均开展事前评估，重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、统筹合规性，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2022年2月10日，根据《甘肃省关于开展2021年度省级预算执行情况自评工作的通知》甘财绩（2021）8号文件要求，我单位认真开展了2021年度省级预算执行情况绩效自评工作。2021年预算中实行绩效目标管理的项目5个。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 52.00万元，组织自评项目2个，涉及中央财政安排一般公共预算财政拨款240.00万元，组织自评项目3个，占部门预算安排总额的100%。经自评，年初的目标任务一一落实完成，达到了预期的效果。

　　八、名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　7、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　16、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　17、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　

　　

　　甘肃省小陇山林业科学研究所

　　    2022年2月25日