前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
1、开展林业科学研究，为局生态环境建设提供技术支撑和技术储备；
2、引进国内外林业科技新成果、新技术，进行试验示范和推广，提高小陇山林业科技成果转化率和科技贡献率；
3、开展林业科学技术培训、林业信息传播和技术咨询服务；
4、负责沙坝国家级落叶松、云杉、油松林木良种基地和国家沙坝云杉种质资源保存库的建设与管理，开展林木良种选育和繁殖生产、试验和推广；
5、负责小陇山森林生态系统野外观测定位站建设和观测研究；
6、负责沙坝实验基地森林资源培育和管护。
 二、机构设置
（一）机关内设机构
根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务室、科技科、生产经营科、实验基地、森林生态定位站观测研究站。在编人数120人，二上预算编制在职职工96人，退休职工69人，遗属12人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
属财政补助事业单位（事业二类三档）
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算2891.40万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加769.75万元，增长36.3%，增长的主要原因是增加了基本收入的工资福利收入和财政项目收入。包括：一般公共预算收入2053.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入33.54万元，其他收入804.00万元。

 （二）支出预算
2023年支出预算2891.40万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2053.86万元，比2022年预算增加414.54万元，增长25.3%，增长的主要原因是工资福利支出预算增加，项目支出预算增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出243.73万元；
2.卫生健康支出121.12万元；
3.农林水支出1554.35万元；
4.住房保障支出134.66万元。

四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2053.86万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1752.36万元，比2022年预算增加289.04万元，增长19.8%，增长的主要原因是增加了在职职工工资福利支出预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算301.50万元，比2022年预算增加125.50万元，增长71.3%，增长的主要原因是中央财政林业科技推广项目的支出预算。
经济社会发展项目3个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.88万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费10.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），比2022年预算减少1.20万元，下降10.7%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。
4.培训费3.20万元，比2022年预算减少0.40万元，下降11.1%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算10.88万元，比2022年预算减少1.20万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额614.67万元，其中：政府采购货物预算53.67万元，政府采购工程预算554.00万元，政府采购服务预算7.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2343.12万元。其中：办公用房1498.65平方米，价值732.82万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值91.76万元。单价20万元以上的设备价值81.27万元。2023年拟采购固定资产约36.07万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：林木良种培育
1.项目概况：沙坝国家落叶松云杉良种基地管理面积3850.0亩，其中种子生产区1384.0亩，母树林454.0亩、种质资源收集库238.0亩，采穗圃105.0亩、试验示范林1652.0亩。
2.立项依据：《关于甘肃省11处国家重点林木良种基地“十四·五”发展规划的批复（2021-2025）》（场产函[2021]26号）；《关于2022-2025年国家重点林木良种基地等单位良种选育计划的通知》（甘林种字[2022]03号）。
3.实施主体：甘肃省小陇山林业科学研究所
4.实施周期：1年
5.实施计划：（1）完成良种基地3850.0亩的修剪、施肥、灌溉、抚育等管理，（2）有害生物防治2196.0亩，防治效率96%以上，（3）生产良种种子800.0㎏，良种穗条80.0万条，良种苗木100.0万株，（4）提供就业岗位300人次以上。
6.年度预算安排：110万元
7.预期总体目标：（1）完成良种基地3850.0亩的修剪、施肥、灌溉、抚育等管理，（2）有害生物防治2196.0亩，防治效率96%以上，（3）生产良种种子800.0㎏，良种穗条80.0万条，良种苗木100.0万株，（4）提供就业岗位300人次以上。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
为了更好的开展2023年度部门预算执行情况自评工作，我所由财务科牵头，其他科室协调配合，对预算执行项目开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，通过预算资金安排的项目均开展事前评估，重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、统筹合规性，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是林业草原行业管理费、森林资源培育项目、林业科技创新项目、林业科技推广项目、野生动植物保护项目，涉及财政支出301.50万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出301.50万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
26、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
35、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
39、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
40、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
41、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
42、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
43、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
44、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
45、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
46、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
47、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
48、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
49、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
50、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
51、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
52、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
53、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
54、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
55、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
56、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
58、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
59、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
60、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
61、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
62、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
63、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
64、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
66、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
67、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
68、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
69、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
70、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
71、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
72、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
73、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
74、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
附件：1.甘肃省小陇山林业科学研究所2023年部门预算公开表
    2.甘肃省小陇山林业科学研究所2023年预算项目绩效目标表  
甘肃省小陇山林业科学研究所2023年部门预算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919102728167.xls
甘肃省小陇山林业科学研究所2023年预算项目绩效目标表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919021145929.xlsx