按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山林业保护中心机关后勤中心，位于天水市麦积区花牛路1号，法定代表人：刘荣。统一社会信用代码126200009249528887；属公益二类事业单位，主要承担着保护中心机关、中心直属单位及全中心职工生活区的日常后勤保障等综合性事务工作。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　按照保护中心编制设有四科一室，分别为：办公室、财务科、社区管理科、后勤服务科、供应维修科。2022年度预算45人，本年度较上年度人员减少2人，其中：退休2人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　无

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算（详见部门预算公开表2）

　　2022年预算收入635.17万元，比2021年预算增加31.66万元，增长5.2%，增长的主要原因是工资增资和津贴补贴提高。包括：一般公共预算收入437.17万元，事业收入198万元。

　　（二）支出预算（详见部门预算公开表3）

　　2022年支出预算635.17万元，比2021年预算增加31.66万元，增长5.2%，增长的主要原因增长的主要原因是工资增资和津贴补贴提高。收支总预算持平。包括：

　　1.社会保障和就业支出53.12万元。

　　2.卫生健康支出26.03万元。

　　3.农林水支出523.72万元。

　　4.住房保障支出32.30万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2022年省本级一般公共预算支出437.17万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出437.17万元，比2021年预算增加31.66万元，增长7.8%，增长的主要原因增长的主要原因是工资增资和津贴补贴提高。收支总预算持平。

　　（二）项目支出

　　2022年项目支出0.00万元，与上年持平。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8、9）

　　1. 因公出国出（境）费用0.00万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0.45万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。

　　4. 培训费1.10万元，比2021年预算减少0.10万元，下降8.3%，下降的主要原因是培训预算安排减少。

　　5.会议费0.00万元，与上年持平。

　　6.机关运行经费0.00万元，与上年持平。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

　　2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2022年预算无非税收入预算。

　　（三）政府采购情况

　　2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.94万元，其中：办公用品购置预算1.14万元，事业收入购买“车辆加油服务及车辆维修保养服务”1.25万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为640.16万元。其中：办公用房：无。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.53万元。单价20万元以上的设备6台（套），价值326.85万元。2022年度无资产购置预算。

　　（五）重点项目情况

　　无

　　（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

　　2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）2021年预算绩效管理工作情况。

　　2021年，我单位绩效自评工作领导小组根据2021年本部门的工作任务，由财务科牵头，办公室配合，制定了2021年预算执行绩效目标3个，并对2021年全年的绩效运行情况进行了全程监控。2022年2月10日，根据甘肃省财政厅《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩[2022]8号）要求，认真开展了2021年度省级预算执行情况绩效自评工作，对年初制定的目标任务逐条逐项进行了核对打分，经评价，2021年绩效总体得分为100分，绩效自评结果为“优”。本次纳入绩效自评范围的单位1个，资金总计405.51万元。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出437.17万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出437.17万元；政府性基金项目：无。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（六）、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（七）、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十一）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十三）、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十四）、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十五）、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十六）、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　  

           

　　                                          机关后勤中心

　　                                          2022年2月25日