第一部分  部门概括
   一、部门职责
   二、机构设置
   第二部分  2021年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
   第三部分  2021年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   二、收入决算情况说明
   三、支出决算情况说明
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   八、机关运行经费支出情况说明
   九、政府采购支出情况说明
   十、国有资产占用情况说明
   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
   十三、预算绩效情况说明     一、部门职责
   甘肃省小陇山林业保护中心机关后勤中心，位于天水市麦积区花牛路1号，法定代表人：刘荣。统一社会信用代码126200009249528887；属公益二类事业单位，主要承担着保护中心机关、中心直属单位及全中心职工生活区的日常后勤保障等综合性事务工作。
   二、机构设置
   按照保护中心编制：设有四科一室，分别为：办公室、财务科、社区管理科、后勤服务科、供应维修科。2021年无变动。    一、收入支出决算总表（详见附件）
   二、收入决算表（详见附件）
   三、支出决算表（详见附件）
   四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
   本单位无相关数据，故本表无数据。
   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
   本单位无相关数据，故本表无数据。    一、收入支出决算总体情况说明
   2021年度收、支总计1098.50万元。收、支较上年度决算数1014.13万元增加84.37万元,增加8.32%,增加的主要原因是2021年人员经费增加以及非税返还资金较上年增加。收入总计包括本年收入合计1098.50万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元。支出总计包括本年支出合计1057.07万元、结余分配41.43万元、年末结转和结余0.00万元。
   二、收入决算情况说明
   2021年度收入合计1098.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.69万元，占74.80%；事业收入239.60万元，占21.81%；其他收入37.21万元，占3.39%。
   三、支出决算情况说明
   2021年度支出合计1057.07万元，其中：基本支出640.89万元，占60.63%；项目支出416.18万元，占39.37%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2021年度财政拨款收、支总计821.69万元。与2020年781.36万元相比，财政拨款收、支总计增加40.33万元，增加5.16%。主要原因是2021年基本支出拨款及非税返还维修资金收支增加。
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   2021年度一般公共预算财政拨款支出821.69万元，占本年支出的77.74%。较上年决算增加40.33万元，增加5.16%。主要原因是2021年基本支出拨款及非税返还维修资金收支增加。主要用于以下几个方面：
   1．社会保障和就业支出年初预算数为54.30万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的100.00%。
   2.卫生健康支出年初预算数为24.32万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100.00%。
   3.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为278.54万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由甘肃省小陇山林业保护中心统一安排，资金计划文件本年度下达，因此本单位没有年初预算数。
   4．农林水支出年初预算数为300.75万元，支出决算为438.39万元，完成年初预算的145.77%,决算数大于预算数的主要原因是本年非税返还资金年初未纳入预算，由上级部门统一安排。
   5．住房保障支出年初预算数为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100.00%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.51万元。其中：人员经费391.74万元，较上年决算数增加37.95万元，增长10.73%，主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括：基本工资136.47万元，津贴补贴27.61万元，奖金58.66万元，绩效工资63.89万元，机关事业单位基本养老缴费35.90万元，职业年金缴费17.95万元，职工医疗保险缴费13.46万元，公务员医疗补助缴费10.10万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金26.14万元，生活补助0.35万元。公用经费13.77万元，较上年决算数增加3.4万元，增加32.79%，主要原因是公用支出中增加了“上缴工会经费支出”。公用经费用途主要包括：办公费1.43万元，水费0.81万元，电费4.18万元，邮电费0.09万元，取暖费1.61万元.,差旅费0.99万元，维修费0.50万元；公务接待费0.45万元，工会经费2.97万元，福利费0.74万元。
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
   本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   1.出国出境费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
   2.公务用车购置和运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
   其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
   公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
   3.公务接待费年初预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。
   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人；。
   八、机关运行经费支出情况说明
   我单位2021年度无机关运行相关经费。
   九、政府采购支出情况说明
   2021年度本部门政府采购支出合计1.44万元，其中：政府采购货物支出0.34万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.10万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同支出0.34万元，占政府采购支出总额的23.61%。
   十、国有资产占用情况说明
   截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于后勤保障服务。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
   十三、预算绩效情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金821.69万元。其中：基本支出405.51万元；社会保险补助38.54万元；政策性社会性支出补助240万元；森林资源管理137.64万元。从评价情况来看，4个项目绩效目标全部完成，达到了年初制定的绩效目标。
   （二）部门决算中项目绩效自评结果
   主管部门已随决算公开部门评价。
   （三）财政评价项目绩效评价结果
   无财政评价项目
   （四）部门评价项目绩效评价结果。
   1、部门整体绩效自评结果（详见附件）
   2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果。    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
   八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    附件：1.甘肃省小陇山林业保护中心机关后勤中心2021年部门决算公开表 
        2. 2021年省级部门（单位）整体支出绩效自评表
                        甘肃省小陇山林业保护中心机关后勤中心
                                2022年8月26日 
（供稿：财务科 曹喜翠 审核：周建国）