按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
  一、单位职责
  甘肃省小陇山林业保护中心机关后勤中心，位于天水市麦积区花牛路1号，单位负责人：李正海。统一社会信用代码126200009249528887；属公益二类事业单位，主要承担着保护中心机关、中心直属单位及全中心职工生活区的日常后勤保障等综合性事务工作。
  二、机构设置
 （一）机关内设机构
 按照保护中心编制设有四科一室，分别为：办公室、财务科、社区管理科、后勤服务科、供应维修科。
 (二）参照公务员法管理单位
  无
 （三）直属事业单位
  无
  三、单位收支总体情况
 按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
 （一）收入预算
  2023年收入预算775.27万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加140.10万元，增长22.1%，增长的主要原因是：一是人员工资增长，二是增加了基础性绩效奖项目，三是各项社保缴费增加。包括：一般公共预算收入529.07万元，事业收入246.20万元。

 （二）支出预算
   2023年支出预算775.27万元，比2022年预算增加140.10万元，增长22.06%，增长的主要原因是：一是人员工资增长，二是增加了基础性绩效奖项目，三是各项社保缴费增加，四是事业预算支出较2022年预算增加了48.20万元，2023年增加了资本性支出预算增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
   1.社会保障和就业支出81.39万元；
   2.卫生健康支出39.30万元；
   3.农林水支出369.49万元；
   4.住房保障支出38.89万元。

   四、一般公共预算情况
   2023年一般公共预算支出529.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
  （一）基本支出
   2023年基本支出529.07万元，比2022年预算增加91.90万元，增长21.0%，增长的主要原因是：一是人员工资增长，二是增加了基础性绩效奖项目，三是各项社保缴费增加。
  （二）项目支出
   2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，0.00万元，100.0%，与上年预算无变化。
   经济社会发展项目0个。
   保障运转经费0个。
   其他项目0个。
   五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）
   1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
   2.公务接待费0.45万元，与上年度持平。
   3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
   4. 培训费1.05万元，比2022年预算减少0.05万元，下4.54%，下降的主要原因是培训费预算安排减少。
   5.会议费0.00万元，与上年持平。
   “三公“经费预算1.50万元，较2022年减少0.05万元，减少3.22%，减少的主要原因是培训费预算安排减少。

   六、部门机关运行经费财政拨款情况
   机关运行经费0.00万元，与上年持平。
   七、政府采购安排情况
   2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额42.58万元，其中：政府采购货物预算40.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。
   八、国有资产占用情况
   上年末固定资产金额为640.16万元。其中：办公用房：无。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.53万元。单价20万元以上的设备价值326.85万元。2023年拟采购固定资产约39.20万元。
   九、其他重要事项情况说明
  (一）政府性基金预算支出情况
   2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
  （二）非税收入情况
   2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
  （三）重点项目情况
   无。
  （四）部门管理转移支付情况
   2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
   十、预算绩效管理情况
  （一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年，我单位绩效自评工作领导小组根据2022年本部门的工作任务，由财务科牵头，办公室配合，制定了2022年预算执行绩效目标3个，并对2022年全年的绩效运行情况进行了全程监控。2023年2月3日，根据甘肃省财政厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩[2023]8号）要求，认真开展了2022年度省级预算执行情况绩效自评工作，对年初制定的目标任务逐条逐项进行了核对打分，经评价，2022年绩效总体得分为99.50分，绩效自评结果为“优”。本次纳入绩效自评范围的单位1个，资金总计949.48万元。
  （二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2023年纳入部门整体支出绩效评价管理的三级预算单位1个。
   十一、名词解释
   1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
   2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
   3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
   4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
   5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
   7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
   11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
   12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
   14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
   17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
   18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
   21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。
   22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
   23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
   24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
   28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
   29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
   30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
   31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
   32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
   33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
   34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
   35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
   36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
   37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
   38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
   39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
   40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
   41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
   42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
   43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
   44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
   45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
   46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
   47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
   49、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
   50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
   51、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
   52、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   53、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
   54、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
   55、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支 出。
   56、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
   57、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
   58、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
   59、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
 
   附件：1.甘肃省小陇山保护中心机关后勤中心2023年单位预算公开表
       2. 甘肃省小陇山保护中心机关后勤中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
 
 
                       甘肃省小陇山林业保护中心机关后勤中心
                               2023年02月20日
   附件：1.甘肃省小陇山保护中心机关后勤中心2023年单位预算公开表
  http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0918/20230918085816916.xls
       2. 甘肃省小陇山保护中心机关后勤中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表