目    录
 
 
  第一部分  单位基本概况
  一、 单位职责
  二、 机构设置
  第二部分 2023年单位预算情况说明
  三、 收支总体情况
  四、一般公共预算情况
  五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
  六、部门机关运行经费财政拨款情况
  七、政府采购安排情况
  八、国有资产占用情况
  九、其他重要事项情况说明
  十、预算绩效管理情况
  十一、名词解释
  第三部分 2023年部门预算公开表
  一、单位收支总体情况表
  二、单位收入总体情况表
  三、单位支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、财政拨款支出表
  六、一般公共预算支出情况表
  七、一般公共预算基本支出情况表
  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
  九、一般公共预算机关运行经费
  十、政府性基金预算支出情况表
  十一、部门管理转移支付表
  十二、 项目支出绩效目标表

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
  一、单位职责
  职工医院始建于1970年，目前是二级甲等医院并加挂天水市骨科医院，负责本局职工家属及社会广大人民群众的医疗、卫生服务、计划免疫、计划生育指导、咨询等。
  二、机构设置
  （一）机关内设机构
  按根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务科、医务科、药械科、门诊部、公卫科；临床科室为骨外科、内儿科、妇产科、麻醉科、中医科、口腔科；医技科室为检验科、超声科、放射科。在编人数120人，在职92人，二上预算编制人数92人，遗属2人。
  （二）参照公务员法管理单位
  无
  （三）直属事业单位
  无
  三、单位收支总体情况
  按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
  （一）收入预算
  2023年收入预算3150.16万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加1132.31万元，增长56.1%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准，包括：一般公共预算收入1137.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入899.90万元（2022年已支付完成），事业收入1112.48万元。

  （二）支出预算
  2023年支出预算3150.16万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1137.78万元，比2022年预算增加184.73万元，增长19.4%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
  1.社会保障和就业支出189.67万元；
  2.卫生健康支出98.07万元；
  3.农林水支出770.53万元；
  4.住房保障支出79.51万元。

  四、一般公共预算情况
  2023年一般公共预算支出1137.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
  （一）基本支出
  2023年基本支出1137.78万元，比2022年预算增加184.73万元，增长19.4%，增长的主要原因是是落实机关事业单位职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准。
  （二）项目支出
  2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，0.00万元，100.0%，与上年预算无变化。
  经济社会发展项目0个。
  保障运转经费0个。
  其他项目0个。
  五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
  1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
  2.公务接待费0.80万元，与上年持平。
  3.公务用车购置及运行维护费10.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），比2022年预算减少0.26万元，下降2.5%，下降的主要原因是是财政定额标准减少造成。
  4.培训费1.55万元，与上年持平。
  5.会议费0.00万元，与上年持平。
  “三公”经费预算10.80万元，比2022年预算减少0.26万元。

  六、部门机关运行经费财政拨款情况
  机关运行经费0.00万元，与上年持平。
  七、政府采购安排情况
  2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额73.28万元，其中：政府采购货物预算67.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.80万元。
  八、国有资产占用情况
  国有资产占用情况：上年末固定资产金额为5511.17万元，其中：办公用房6773.88平方米，价值2310.67万元，单位共有车辆4辆，价值108.14万元。单位价值20万元以上通用设备10台，价值362.47万元。2023年拟采购固定资产约67.48万元。
  九、其他重要事项情况说明
  （一）政府性基金预算支出情况
  2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。
  （二）非税收入情况
  2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
  （三）重点项目情况
  无
  （四）部门管理转移支付情况
  2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表
  十、预算绩效管理情况
  （一）2022年预算绩效管理工作情况。根据甘肃省财政厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对2022年度一般公共预算支出、整体支出绩效的实施情况、完成情况进行全面、综合的自评，对年初制定的目标任务逐条逐项进行了核对打分，经自评2022年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标，自评分值100分，绩效自评结果为“优”。
  （二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2023年纳入部门整体支出绩效评价管理的三级预算单位1个。
  十一、名词解释
  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
  2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
  5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
  11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
  12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
  17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
  21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。
  22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
  23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
  24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  26、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
  27、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）:反映其他政府性基金及对应专项债务收人安排的支出（包括用以前年度欠款收人安排的支出）。
  28、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
  29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
  31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
  32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
  33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
  35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
  36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
  37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
  38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
  39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
  40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
  41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
  42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
  43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
  44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
  45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
  46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
  47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
  49、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
  50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  51、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
  52、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  53、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
  54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
  55、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
  56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
  57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
  58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  60、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
  61、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
 
  附件：1.甘肃省小陇山林业中心医院2023年预算表
     http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/1031/20231031114540432.xls
      2.甘肃省小陇山林业中心医院2023年预算项目绩效目标表
      http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919094552730.xlsx
   
 
 
                                                                                                                    甘肃省小陇山林业中心医院
                                                                                                                        2023年02月16日