目录
  第一部分部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分2022年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分2022年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、机关运行经费支出情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占用情况说明
  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分预算绩效情况说明
  第五部分名词解释
  一、部门职责
  甘肃省小陇山麦积植物园创建于1982年，1987年正式对外开放，1990年完成麦积树木园建园研究并通过甘肃省科委验收，1997年12月被林业部批准为国家级森林公园。2008年被天水市政府评为市级文明单位，2010年创建省级文明单位。主要职能是林木良种驯化、培育、引种、实验，珍稀植物栽培、保护，旅游服务；造林、育苗、森林经营及管护；野生动物保护等工作。
  二、机构设置
  植物园为事业差额拨款单位，内设两科（财务科、经营科）两室（办公室、建园研究室兼林保科）  一、收入支出决算总表（详见附件）   一、收入支出决算总体情况说明
  2022年度收、支总计均为888.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加459.79万元,增长107.22%,主要原因是本年增加了非税返还项目以及增加了事业收入。收入总计包括本年收入合计866.62万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余22.00万元，支出总计包括本年支出合计752.78万元、结余分配135.17万元、年末结转和结余0.67万元。
  二、收入决算情况说明
  2022年度收入合计866.62万元,其中：财政拨款收入616.46万元,占71.13%；事业收入250.00万元,占28.85%；其他收入0.16万元,占0.02%；
  三、支出决算情况说明
  2022年度支出合计752.78万元,其中：基本支出510.35万元,占67.80%；项目支出242.43万元,占32.20%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2022年度财政拨款收、支总计均为638.46万元。与上年相比,各增加211.25万元,增长49.45%。主要原因是增加了非税返还项目及森林抚育项目。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款支出637.79万元,较上年决算数增加219.58万元,增长52.5%。主要原因是增加了非税返还项目及森林抚育项目。主要用于以下几个方面：
  1.社会保障和就业支出年初预算数为44.84万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
  2.卫生健康支出年初预算数为21.88万元,支出决算为21.88万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。.
  3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金二级部门统一做年初预算。
  4.农林水支出年初预算数为296.23万元,支出决算为501.84万元,完成年初预算的169.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金由二级部门统一做年初预算。
  5.住房保障支出年初预算数为27.73万元,支出决算为27.73万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.36万元。其中：人员经费383.74万元,较上年决算数增加90.31万元,增长30.77%,主要原因是在职人员净增加4人，人员经费增加。人员经费主要用途包括基本工资150.11万元、津贴补贴26.51万元、奖金47.42万元、绩效工资64.2万元、社会保障缴费44.84万元、卫生健康支出21.88万元、住房公积金27.73万元、对个人和家庭的补助支出4.96万元等。公用经费11.62万元,较上年决算数增加4.96万元,增长74.66%,主要原因是2022年新增资产以及办公费支出较多。公用经费用途主要包括办公费6.83万元、差旅费0.59万元、公务用车运行维护费1.91万元、工会经费1.09万元、手续费0.01万元、办公设备购置1.2万元等。
  七、机关运行经费支出情况说明
  我单位2022年度无机关运行相关经费。
  八、政府采购支出情况说明
  2022年度本部门政府采购支出合计7.30万元,其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额6.82万元,占政府采购支出总额的93.33%,其中：授予小微企业合同金额6.48万元,占政府采购支出总额的88.67%。
  九、国有资产占用情况说明
  截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于护林防火。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2022年无使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出
  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.05%,公务用车运行维护费逐年压减。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.05%,公务用车运行维护费逐年压减。
  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.05%,公务用车运行维护费逐年压减。
  3.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响没有公务接待支出。
  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,本单位主管部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,本单位共涉及资金242.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。由财务科具体牵头，建园室、林保科和办公室协调配合，对单位2022年整体支出绩效开展了部门评价,涉及一般公共预算支出395.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
  （二）绩效自评结果
  1、绩效目标自评表（详见附件）
  2、我单位在2022年度部门决算中反映2022年单位整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为395.36万元,执行数为395.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科研科普工作取得了新突破，二是2022年我园严格执行中心关于林长制工作的各项决策部署和要求，全面落实林长制，着力推进“五绿”任务，守好生态底线，助推高质量发展。并且达到了预期效果。
  (三)部门绩效评价结果
  主管部门已随决算公开部门评价。   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  附件：1.甘肃省小陇山麦积植物园2022年决算公开表
      2.2022年省级部门（单位）整体支出绩效自评表    

  甘肃省小陇山麦积植物园2022年决算公开表
  http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914114303566.xlsx
  2022年省级部门（单位）整体支出绩效自评表  
  http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914114327272.xlsx
                               
 
                               甘肃省小陇山麦积植物园
                           2023年8月21日