第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

一、部门职责
根据甘肃省机构编制委员会办公室《关于成立省小陇山林业实验局林木种苗管理站的通知》（甘机编办通字［2011］131号）文件，同意成立甘肃省小陇山林业实验局林木种苗管理站，副处级建制，主要是负责制定全局林木种苗生产计划，落实育苗任务。开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流。负责全局林木种子的质量检验的来源，检验种子并确定种子的质量等级，防止种子质量事故的发生；依法履行种苗行政执法工作，核发种子生产经营许可证，查处种苗违法案件。负责全局优良林木品种的引进和推广，开展良种选育试验与科研工作。负责种苗科研成果的管理，组织与实施上级下达的种苗项目。负责全局苗圃的管理工作，指导与协调各林场苗圃、种子园、林木良种基地的育苗生产工作。
二、机构设置
我单位内设综合科、林木种苗管理科二个科室。综合科主要负责单位的日常综合事务、账务处理等方面的工作；林木种苗管理科主要负责林木、种苗方面的工作。核定事业编制13名、副处级领导职数2名。

一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计170.78万元。收、支较上年决算数增加18.41万元,增长12.08%,主要原因是项目资金增加。本部分的收入总计包括收入合计163.48万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余7.3万元，支出总计包括本年支出合计153.98万元、结余分配0.38万元、年末结转和结余16.42万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计163.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.72万元，占95.25%；其他收入7.76万元，占4.75%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计153.98万元，其中：基本支出143.90万元，占93.45%；项目支出10.08万元，占6.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计155.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.43万元，增长12.60%。主要原因是本年项目资金加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出139.30万元，占本年支出的90.47%，较上年决算数增加1.01万元，增长0.73%。主要原因是本年项目支出增加。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3．农林水支出年初预算数为109.27万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.72万元。其中：人员经费126.44万元，较上年决算数减少2.11万元，减少1.64%，主要原因是财政预算数减少。人员经费用途主要包括基本工资41.28万元、津贴补贴9.84万元、奖金20.80万元、绩效工资24.14万元、机关事业单位基本养老缴费12.04万元，职工医疗保险缴费4.51万元，公务员医疗补助缴费3.90万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金8.77万元，退休费0.40，生活补助0.35万元。公用经费9.28万元，较上年决算数减少0.46万元，减少4.72%，主要原因是财政预算数减少。公用经费用途主要包括办公费3.19万元、印刷费1.05万元、邮电费1.11万元、取暖费0.32万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.81万元、福利费1.25万元、水电费0.66万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.44万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的6.94%,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车，因此公务用车购置及运行维护费用于办公费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本年度单位无出国出境业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为 1.34 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为1.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车。
3.公务接待费年初预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的55.75%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的50.44%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评, 其中，以填报目标自评表形式对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.72 万元。其中：社会保障和就业支出 12.59万元；卫生健康支出8.67万元；农林水支出 105.69万元；住房保障支出 8.77万元。从评价情况来看,我单位 2021年实现了部门绩效目标覆盖，按照省级部门预算及绩效目标的批复完成年度指标，未超预算支出，年初目标设定与实际完成情况一致。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
主管部门已随决算公开部门评价。
（3）财政评价项目绩效评价结果
无财政评价项目
（4）部门评价项目绩效评价结果。
1、部门绩效自评结果（详见附表）
2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果，自评等级为优。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、甘肃省小陇山林木种苗站2021年部门决算公开表
    2、2021年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
 
 
 
                             甘肃省小陇山林木种苗站
                                       2022年8月26日
 
甘肃省小陇山林木种苗站2021年部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910013145868.xls
2021年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910110005685.xlsx