第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
  一、部门职责
我单位主要是负责制定全局林木种苗生产计划，落实育苗任务。开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流。负责全局林木种子的质量检验的来源，检验种子并确定种子的质量等级，防止种子质量事故的发生；依法履行种苗行政执法工作，核发种子生产经营许可证，查处种苗违法案件。负责全局优良林木品种的引进和推广，开展良种选育试验与科研工作。负责种苗科研成果的管理，组织与实施上级下达的种苗项目。负责全局苗圃的管理工作，指导与协调各林场苗圃、种子园、林木良种基地的育苗生产工作。
二、机构设置
本站设有综合科、林木种苗管理科二个科室。综合科主要负责单位账务处理及日常综合事务方面的工作；林木种苗管理科主要负责林木、种苗方面的工作。核定事业编制13名、副处级领导职数2名。 收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件） 一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为196.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.93万元,增长15.18%,主要原因是人员经费较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计180.28万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余16.42万元,支出总计包括本年支出合计195.67万元、结余分配1.03万元、年末结转和结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计180.28万元,其中：财政拨款收入175.80万元,占97.51%；其他收入4.48万元,占2.49%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计195.67万元,其中：基本支出159.25万元,占81.39%；项目支出36.42万元,占18.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为192.22万元。与上年相比,各增加36.5万元,增长23.44%。主要原因是主要原因是项目资金增加、人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出192.22万元,较上年决算数增加52.92万元,增长37.99%。主要原因是人员经费增加、结转上年项目资金。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为12.79万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为9.48万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．农林水支出年初预算数为132.16万元,支出决算为158.16万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数。主要原因是本年支出中有上年结转项目资金。
4．住房保障支出年初预算数为11.79万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.80万元。其中：
人员经费146.47万元,较上年决算数增加20.03万元,增长15.84%,主要原因是人员社会保障经费及绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资47.28万元、津贴补贴19.84万元、绩效工资24.14、奖金20.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.04、职工基本医疗保险缴费4.51万元、公务员医疗补助缴费4.71万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金11.79万元。
公用经费9.33万元,较上年决算数增加0.05万元,增长0.54%,主要原因是办公费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费2.17万元、水电费0.4万元、邮电费0.35万元、取暖费1.87万元、差旅费0.23万元、物业管理费0.72万元、公务接待费0.1万元、福利费0.74万元、工会经费2.76万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年无相关会议支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.58万元,下降100.0%,主要原因是本年无相关培训业务。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.83万元,其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.94万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车，因此公务用车购置及运行维护费用于办公费支出。较上年决算数增加0.0万元,增长4.17%,主要原因是本年度公务接待费支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度单位预算未安排,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度单位无出国出境业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车、无车辆购置安排。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度预算未安排,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无车辆购置安排。
公务用车运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度完成年初预算,较上年决算数增加0.0万元,增长4.17%,主要原因是公务接待费支出增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 (一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中，以填报目标自评表形式对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175.80万元。从评价情况来看,我单位2022年实现了部门绩效目标覆盖，按照省级部门预算及绩效目标的批复完成年度指标，未超预算支出，年初目标设定与实际完成情况一致。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附表）
2.我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为175.80万元,执行数为175.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对沙坝落叶松云杉良种基地、麦积林场小陇山白皮松良种基地、甘肃小陇山沙坝国家云杉种质资源库、滩歌林场保障性苗圃等建设项目进行实地督促，严格按照作业设计组织实施。二是2022年共争取到种苗相关项目资金254万元。三是完成8家单位的2022年良种繁育和良种苗木培育补助项目作业设计方案编制和评审，修订后报省种苗站批复。四是协助省林草局安排第三方机构对林草种质资源普查项目进行绩效评价，协助筛选了14家单位的16个项目进入2023年中央财政林业草原项目储备库。五是向省种苗站上报了20份小陇山林区主要栽培珍贵树种名录报表，推荐禁止出口的林草种质160份，允许出口的林草种质13份。六是联合高桥林场完成了2022年中央财政良种培育项目任务，共培育良种苗木12亩75万株。七是完成了林木种质资源调查成果《小陇山木本植物图鉴》的出版。八是林草种质资源调查项目按计划推进，项目资金已按照造林处安排全部分解到各调查单位，作业设计已通过省种苗站批复，调查工作稳步开展。九是成功申报山门林场华山松、滩歌黑虎林场青海云杉、百花张家林场油松3个树种为省级乡土树种采种基地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理体系，规范财务行为，二是加强预算资金管理，开展项目绩效评价，确保项目绩效的完成。
(三)部门绩效评价结果
主管部门已随决算公开部门评价。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、甘肃省小陇山林木种苗站2022年部门决算公开表
    2、2022年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
 
 
 
                            甘肃省小陇山林木种苗站
                              2023年8月22日
 
甘肃省小陇山林木种苗站2022年部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914045801193.xlsx
2022年度省级部门（单位）整体支出绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914045816566.xlsx