甘肃省小陇山林业实验局黑河省级自然保护区管理局2022年部门预算公开说明 - 黑河管护中心

　　按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省小陇山林业保护中心关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘陇林计函字[2022]3号）精神，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山林业实验局黑河省级自然保护区管理局保护区主要保护对象为秦岭西段典型的天然次生林森林生态系统、秦岭西段生物多样性、国家重点保护的珍稀濒危动植物及其生境。依法保护保护区内的自然环境和自然资源及森林生态系统，重点野生动物及栖息地，向社会提供益智休闲、健康养生、参观旅游等生态产品。

　　二、机构设置

　（一）机关内设机构

　　甘肃黑河省级自然保护区管护中心，科级建制，隶属甘肃省小陇山林业保护中心；单位编制人数30人，实有人数20人，2022年预算20人；内设机构为：综合科、保护监测科、账务科、下设黑河保护站。

　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　（三）直属事业单位

　　无

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2022年预算收入457.08万元，比2021年预算增加138.67万元，增长43.6 %，增长的主要原因是人员政策性增资津贴补贴标准提高、项目标准增加以及定额标准提标等。包括：一般公共预算收入297.50万元，上年结转收入137.58万元，其他收入22.00万元。

　　（二）支出预算

　　2022年支出预算457.08万元，比2021年预算减少20.91万元，下降 6.6%，下降的主要原因是项目支出减少。包括：

　　1.社会保障和就业支出23.11万元。；

　　2.卫生健康支出 10.35万元；

　　3.节能环保支出217.58万元；

　　4.农林水支出189.13万元；

　　5.住房保障支出16.91万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2022年一般公共预算支出297.50万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出 217.50万元，比2021年预算增加25.78万元，增长13.4%，增长的主要原因是政策性增资以及定额标准提标等。

　　（二）项目支出

　　2022年一般公共预算拨款项目支出预算80.00万元，比2021年预算增加10.00万元，增加14.3%，增长的主要原因是项目支出核定标准增高。

　　1.经济社会发展项目1个，为自然保护地建设补助。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8、9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.18万元，下降100%，下降的主要原因是严格控制公务接待，压缩了相关支出。
3.公务用车购置及运行维护费2.57万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.57万元），比2021年预算增加0.18万元，增长 7.53 %，增长的主要原因是购置公务用车一辆，增加了相关支出预算。
4.培训费0.00万元，比2021年预算减少0.59万元，下降100%，下降的主要原因是2022年未安排培训计划。
5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平。
6.机关运行经费0.00万元，与上年持平。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2022年预算无政府性基金预算支出。

　　（二）非税收入

　　2022年无非税收入。

　　（三）政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额127.17万元，其中：政府采购货物预算126.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.82万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为84.02万元。其中：土地房屋及构筑物16.30万元、通用设备28.70万元、专用设备22.92万元、家具用具16.05万元；办公用房 145.26 平方米，办公楼权属为甘肃省小陇山林业保护中心；2022年度拟增加固定资产总额为27.39万元，主要为购置森林调查工作台、调查记录仪、高清专业相机、红外相机、罗盘仪、GPS等工具均已列入政府采购预算。

　　（五）重点项目情况

　　2022年部门预算安排的经济社会发展类项目自然保护地建设补助。

　　项目概况：对自然保护区动植物资源开展调查与评估，客观了解生物多样性现状及其变化趋势，了解关键问题及其威胁因素，明确生物多样性保护工作重点和方向，提出科学可行的生物保护多样性保护对策和建议，为建立保护区生物物种资源监测预警体系提出针对性决策依据，保护自然环境和自然资源，稳步推进林业生态建设，实现林业可持续健康发展。

　　项目立项依据：依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》《甘肃省自然保护区条例》、《甘肃省实施（中华人民共和国森林法）办法》等。

　　项目实施主体为甘肃省小陇山林业实验局黑河省级自然保护区管理局。实施周期为2年。

　　项目实施计划：1、野生动植物调查：调查成果整理及数据库建设。2、加大宣传力度：制作标牌、宣传栏等，积极开展森林资源管护和护林防火宣传，宣传贯彻自然保护区法律法规和政策，提高全民生态保护意识。3、开展职工培训，通过培训学习提高工作人员综合业务水平，确保单位各项工作顺利开展。

　　（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

　　2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.整体支出绩效：2022年实现了部门整体绩效目标覆盖，按批复项目实施方案完成年度指标，未超预算支出。人员、设备配备到位，档案管理齐全，社会满意度高。2022年主要实施完成林业自然保护地建设项目，掌握保护区野生动植物资源概况，建立相应的数据库和信息系统，推进保护区规范化、精细化管理，为进一步开展保护监测、科学研究、执法监督奠定坚实基础。

　　2.项目绩效：通过野生动植物本底调查整体了解区域内生物多样性现状及演变过程，识别主要威胁因素，明确生物多样性保护重点和方向，为建立保护区生物物种资源监测预警体系提出针对性的决策依据。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出80.00万元，为一般公共预算项目-林业自然保护地建设。主要用于保护区野生动植物本底调查，实施周期是2年。

　　八、名称解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年部门预算公开表
2.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年绩效目标表

甘肃黑河省级自然保护区管护中心

　　2022年2月25日

1.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年部门预算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910100010852.xls
2.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年绩效目标表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0906/20230906062310826.xls