甘肃黑河省级自然保护区管护中心2023年单位预算公开情况说明 - 黑河管护中心

　　甘肃黑河省级自然保护区管护中心

　　2023年单位预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　六、机关运行经费财政拨款情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2023年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表（见附件）

　　二、单位收入总体情况表（见附件）

　　三、单位支出总体情况表（见附件）

　　四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

　　五、财政拨款支出表（见附件）

　　六、一般公共预算支出情况表（见附件）

　　七、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件）

　　九、一般公共预算机关运行经费（见附件）

　　十、政府性基金预算支出情况表（见附件）

　　十一、部门管理转移支付表（见附件）

　　十二、项目支出绩效目标表（见附件）

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

　　一、单位职责

　　主要职责：保护森林生态系统、自然景观、野生动植物及其栖息环境。保护区主要保护对象为秦岭西段典型的天然次生林森林生态系统、秦岭西段生物多样性、国家重点保护的珍稀濒危动植物及其生境。保护区动植物区系独特，天然次生林生态系统典型，分布有维管植物3门111科461属994种，脊椎动物20目55科138种，生物物种资源丰富，具有较为优越的景观资源和独特的动植物资源，对局部典型的森林生态系统和重点保护野生动植物的保护管理、构建秦岭生物多样性保护网络方面意义较大。其生态功能定位为长江上游水源涵养和生态屏障、秦巴生物多样性生态功能区的重要区域。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　本单位设有以下机构科室：

　　党群机构1个：黑河管护中心党支部。

　　行政机构4个： 1、综合科、 2、保护监测科、 3、财务科、 4、黑河保护站。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无。

　　（三）直属事业单位

　　无。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2023年收入预算426.75万元（详见部门预算公开表1,2）包括：一般公共预算收入407.38万元，上年结转收入19.37万元。比2022年预算减少30.33万元，下降6.6%，下降的主要原因是：项目结转数额减少。

（二）支出预算

　　2023年支出预算426.75万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款407.38万元，比2022年预算增加109.88万元，增长36.9%，增长的主要原因是项目数量增加，项目投资额度提高，人员经费、公用经费相对提高。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

　　1.社会保障和就业支出34.68万元；

　　2.卫生健康支出15.54万元；

　　3.节能环保支出130.00万元；

　　4.农林水支出205.81万元；

　　5.住房保障支出21.35万元。

四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出407.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出267.38万元，比2022年预算增加49.88万元，增长22.9%，增长的主要原因是人员经费增加59.10万元，主要是定额标准提高，公用经费提高0.47万元。

　　（二）项目支出

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算140.00万元，比2022年预算增加60.00万元，增长75.0%，增长的主要原因是增加了自然保护区内开展森林防火，森林生态监测及野生动物调查等工作所需必要条件投资金额的提高。

　　经济社会发展项目2个，主要是林业草原支撑保障体系项目、自然保护地建设补助。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目0个。

　　五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费2.57万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.57万元），与上年持平。

　　4.培训费0.00万元，与上年持平。

　　5.会议费0.00万元，与上年持平。

　　“三公”经费预算2.57万元，与上年持平。
　

六、机关运行经费财政拨款情况

　　机关运行经费0.00万元，与上年持平。

　　七、政府采购安排情况

　　2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额96.09万元，其中：政府采购货物预算67.32万元，政府采购工程预算28.00万元，政府采购服务预算0.77万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值金额为227.67万元，其中：土地房屋及构筑物46.30万元、通用设备135.42万元、专用设备29.40万元、家具用具16.55万元；办公用房 156.80 平方米，权属为甘肃省小陇山林业保护中心；累计折旧27.10万元，净值200.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值20.55万元。单价20万元以上的设备价值20.55万元。2023年拟采购固定资产约65.31万元，主要为鸟类调查用相机等专用设备，新建监控铁塔2座，已列入政府采购预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　（二）非税收入情况

　　2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

　　（三）重点项目情况

　　2023预算安排的经济社会发展类项目1个，为自然保护地建设补助。

　　立项依据：2023年省级财政林草项目储备库入库工作通知

　　项目概况:新建监控铁塔2座；保护区巡护监测道路维修10公里；小陇山林区鸟类调查，正式出版《甘肃省小陇山鸟类图鉴》。

　　实施主体：甘肃黑河省级自然保护区管护中心

　　实施周期：2年（2023年1月1日--2024年12月31日）

　　项目实施计划主要有：1.黑河省级自然保护区监控铁塔项目，计划于2023年完成监控铁塔建设地点的选择、设计、施工、验收工作。2.黑河省级自然保护区巡护监测道路维修项目该项目实施期限1年，计划于2023年完成巡护监测道路前期探查、设计、施工、验收工作。3.小陇山林区鸟类多样性调查项目,2023年1月至2024年12月，实施期限2年。计划于2023年完成前期文献调查、野外调查数据收集，2024年完成资料汇总，结题报告，成果出版等工作。

　　项目总体目标：完成新建监控铁塔两座；完成实验区内道路疏通、杂草杂灌清理，防排洪渠疏通清理，滑坡路段塌方清理，水毁路面、路肩、路基修复；完成小陇山林区鸟类多样性调查报告、《甘肃省小陇山鸟类图鉴》《甘肃省小陇山鸟类名录》。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。2023年实现了部门整体绩效目标覆盖，成立了黑河管护中心绩效管理工作领导小组，负责对本年预算资金进行绩效评价，制定了相应的实施方案为预算绩效管理有序、全面、合规的开展提供保障。2023年基本支出预算按照财务管理制度执行，确保无预算不列支，提高整体支出管理水平。2023年主要实施完成自然保护地建设项目-黑河省级自然保护区监控铁塔项目、.黑河省级自然保护区巡护监测道路维修项目该项目、小陇山林区鸟类多样性调查项目，掌握保护区野生动植物资源概况，出版《甘肃省小陇山鸟类图鉴》《甘肃省小陇山鸟类名录》，建立相应的数据库和信息系统，推进保护区规范化、精细化管理，为进一步开展保护监测、科学研究、执法监督奠定坚实基础；通过项目的实施整体了解区域内生物多样性现状及演变过程，识别主要威胁因素，明确生物多样性保护重点和方向，为建立保护区生物物种资源监测预警体系提出针对性的决策依据。

　　（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是林业草原支撑保障体系项目、自然保护地建设补助，涉及财政支出140.00万元，主要用于1.黑河省级自然保护区监控铁塔项目，该项目实施期限1年，计划于2023年完成监控铁塔建设地点的选择、设计、施工、验收工作。2.黑河省级自然保护区巡护监测道路维修项目，该项目实施期限1年，计划于2023年完成巡护监测道路前期探查、设计、施工、验收工作。3.小陇山林区鸟类多样性调查项目，2023年1月至2024年12月，实施期限2年，计划于2023年完成前期文献调查、野外调查数据收集，2024年完成资料汇总，结题报告，成果出版等工作。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出140.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

　　21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

　　22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

　　24、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

　　25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　34、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　39、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　45、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　47、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　48、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

　　53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　55、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

　　56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　附件：1.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2023年部门预算公开表

　　 2.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2023年绩效目标表

　　甘肃黑河省级自然保护区管护中心

　　 2023年02月20日

1.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2023年单位预算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919051928158.xls

2.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2023年绩效目标表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919052014961.xls