甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年部门决算公开 - 黑河管护中心

　　
甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年度部门决算

目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　依法保护森林生态系统、自然景观、野生动植物及其栖息环境；依法查处破坏保护区内森林资源和违反保护区条例的违法行为，做好森林防火、林业有害生物监测和防治，开展野生动植物资源调查和监测，开展自然资源科学研究和推广应用，大力宣传保护生态环境的重要性，加快推进人与自然和谐共生的现代化等。

　　二、机构设置

　　党群机构1个：中共甘肃黑河省级自然保护区管护中心党支部。

　　行政机构4个：1.综合科、2.保护监测科、3.财务科、4.黑河保护站。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为499.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.67万元,增长17.03%,主要原因是人员经费定额标准提高。收入总计包括本年收入合计361.91万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余137.58万元，支出总计包括本年支出合计479.99万元、结余分配0.13万元、年末结转和结余19.37万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计361.91万元,其中：财政拨款收入361.78万元,占99.96%；其他收入0.13万元,为利息收入，占0.04%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计479.99万元,其中：基本支出224.70万元,占46.81%；项目支出255.29万元,占53.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为499.36万元。与上年相比,各增加74.25万元,增长17.47%，主要原因是人员经费定额标准提高，2021年项目结转至本年实施。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出479.99万元,较上年决算数增加192.46万元,增长66.94%。主要原因是人员经费、公用经费定额标准提高，2021年林业自然保护区补助项目项目57.58万元、2021年自然资源保护能力建设项目80.00万元结转本年实施，主要用于以下方面：

　　1．社会保障和就业支出：年初预算数为23.11万元,支出决算为23.11万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　2．卫生健康支出：年初预算数为10.35万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　3.节能环保支出：年初预算数为217.58万元,支出决算为220.09万元,完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因是上级安排的森林管护8.10万元、社会保险补助13.78万元由上级主管部门统一做年初预算，未纳入本部门年初预算，纳入本部门年初预算的自然保护地建设补助项目结转19.37万元至下年实施。

　　4．农林水支出：年初预算数为167.13万元,支出决算为209.53万元,完成年初预算的125.37%,决算数大于预算数，主要原因是上级安排的政策性增资7.20万元，森林资源管理30.90万元，非税返还2.70万元、种质资源调查1.00万元、禁种铲毒0.60万元由上级主管部门统一做年初预算，未纳入本部门年初预算。

　　5．住房保障支出：年初预算数为16.91万元,支出决算为16.91万元,完成年初预算的100.0%，预算数等于决算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.70万元，其中:

　　人员经费215.48万元,较上年决算数增加30.87万元,增长16.72%,主要原因是预算安排的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费等定额标准提高。人员经费主要包括：基本工资61.83万元、绩效工资40.81万元、津贴补贴10.50万元、奖金49.99万元、社会保障缴费35.30万元、住房公积金16.91万元。

　　公用经费9.22万元,较上年决算数增加2.11万元,增长29.67%,主要原因是：定额标准提高。公用经费用途主要包括：福利费1.54万元、电费0.72万元、工会经费0.69万元、办公费0.57万元、差旅费2.31万元、公务用车维护费2.57万元、维护（修）费0.24万元、工会经费（上缴）0.58万元。

　　七、机关运行经费支出情况说明公用经费用途

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计124.44万元,其中：政府采购货物支出123.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额124.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.89万元,占政府采购支出总额的26.43%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位日常巡查管护，开展外业调查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加2.96万元,增长100%。主要原因是：本部门新增业务用车1辆，预算安排的公务用车维护费全部用于车辆费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加2.96万元,增长100%，主要原因是：本年单位新增业务用车1辆，预算安排的公务用车维护费全部列支了车辆费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

　　公务用车运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加2.96万元,增长100%,主要原因是：本年单位新增业务用车1辆，预算安排的公务用车维护费全部列支了车辆费用。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金217.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目资金的投入，为开展自然保护区自然资源保护和监测奠定了坚实的基础，为推动人与自然和谐共生的现代化和生态文明建设提供了有力保障。

　　(二)绩效自评结果：

　　1.绩效目标自评表（见附件）

　　我部门在2022年度部门决算中反映了林业自然保护区补助项目、自然资源保护能力建设项目、自然保护地建设补助项目3个项目自评结果。

　　1.2021年林业自然保护区补助项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的目标项目自评得分为98.11分。项目全年预算数为57.58万元，执行数为57.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。项目绩效目标完成情况：一是建成监控基座铁塔1座，二是用于保护站维修改建，房屋屋顶加装树脂瓦及外檐彩钢防水处理，室内木龙骨及矿棉板吊顶更换，内墙乳胶漆涂料粉刷，更换木质钢化门7付、合金窗18付、更换灯具20付；发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

　　2.2021年自然资源保护能力建设项目（结转）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为98.11分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。项目绩效目标完成情况：建成森林资源保护管理系统1套，包括：LCD液晶显示屏1套、LCD液晶屏4台、框支架及底座支架4、视频线4根、超高清解码器1台、千兆交换机1台、台式机1台、超5类室内非屏蔽双绞线2箱UPS电源1套、操作台1个、机柜1台；森林监测前端信息采集系统1套:AI多摄系列网络摄像机2台、支架2个、FA电源系列2个、臻全彩枪球1体机4台、太阳能供电系统2台、太阳能胶体供电系统坚杆3台、全球摄像机支架4个、监控杆地笼4套、超5类室内非屏蔽双绞线1箱。存在问题及原因：一是项目实施流程管理体系不健全，森林生态监测体系不健全，生物多样性和生态系统管理体系不完善以及自然灾害预防体系有待进一步改进。二是森林监测技术不全面，人员专业技术水平不高，未形成完整高效的监测队伍和监测技术体系，缺少统一性的林业生态监测规范和生态监测设备。三是黑河自然保护区森林监测系统建设起步晚，发展不足，生态监测工作仍比较薄弱，监测覆盖面积较小，基础设施不足，没有形成统一、高效、完善的监测技术体系。下一步改进措施：一是进一步建立健全项目管理，健全项目实施流程，提升生物多样性和生态系统管理水平。二是全面开展技术培训，学习先进科学监测技术，加大林业地理信息监测，提升自然保护地森林资源保护水平。三是进一步完善森林监测体系，持续增大森林监测覆盖面和强度，适时监测森林资源，有效防范辖区内森林火灾和其他自然灾害得发生。

　　3.2022年自然保护地建设补助项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为98.11分。项目全年预算数为80.00万元，执行数60.62万元，执行率75.79%，决算数小于预算数，原因是本项目根据实施方案设定分两年完成。项目绩效目标完成情况：一是放置红外相机40部，更换相机调查内存卡3次，取回有数据的23个相机资料，整理相机照片5443张。二是完成样线调查7条，样方调查25个，采集标本400余份，共计整理植物631种，完成标本制作140余份。发现的主要问题及原因：调查人员鉴别动物照片和植物标本的能力相对薄弱，缺乏专业鉴定书籍；下一步改进措施：加强业务知识培训学习，加大交流学习力度。

　　(三)部门绩效评价结果

　　主管部门已随决算公开部门评价。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0915/20230915040038581.xlsx

　　 2.甘肃黑河省级自然保护区管护中心2022年度绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0915/20230915040420159.xlsx

　　甘肃黑河省级自然保护区管护中心

　　 2023年8月21日