按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省林业和草原局关于2021年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘林规函[2021]84号）精神，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山林业实验局于1962年经国家计委批准建立，现隶属甘肃省林业和草原局。管辖小陇山林区的全部和西秦岭、关山林区的一部分。地跨长江、黄河两大流域，是兼有我国南北方特点的典型天然次生林区，也是全国天然林保护工程重点实施区。

　　职责为：（一）认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区林业发展的长远规划、近期计划。

　　（二）保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。

　　（三）以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。

　　（四）以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。

　　（五）负责林区森林资源调查规划、设计及森林病虫害测报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。

　　（六）依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。

　　（七）完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　甘肃省小陇山林业实验局机关内设15个职能处（室），具体为办公室、机关党委办公室、计划财务处、人事处、社保处、科技教育宣传处、造林处、资源林政管理处、产业开发管理处、纪律检查委员会、工会、团委、天然林保护工程办公室、森林防火办公室、安全生产基建管理办公室。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　1、事业一类二档4个，包括甘肃省小陇山林业实验局机关、甘肃省小陇山林业林业调查规划院、甘肃省小陇山林业实验局林业有害生物防治检疫站、甘肃省小陇山林业实验局林木种苗管理站。

　　2、事业二类二档 1个，包括甘肃省小陇山林业实验局林业科学研究所；事业二类三档 5个，包括甘肃省小陇山林业实验局职工医院、甘肃省小陇山林业实验局基建管理中心、甘肃省小陇山林业实验局麦积植物园、甘肃省小陇山林业实验局麦草沟省级自然保护区管理局、甘肃省小陇山林业实验局黑河省级自然保护区管理局。

　　3、事校1个，包括甘肃省小陇山林业实验局职工子弟学校。

　　4、事后1个，包括甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心。

　　按经费拨款供给方式分为全额事业单位和差额事业单位，全额事业单位6个，分别是局机关、规划院、林科所、林检站、子弟学校、种苗站。差额事业单位6个，分别是职工医院、后勤服务中心、基建中心、麦积植物园、麦草沟省级自然保护区管理局、黑河省级自然保护区管理局。

　　5、21个国有林场为“公益一类事业单位”，未纳入省级预算经费供养，经费来源为天然林保护工程款。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括全差额单位预算的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2021年全差额预算收入5.1539亿元，比2020年预算增加1.2215亿元，增加31.2%，主要原因是人员工资增资和津贴补贴提高，项目支出标准提高，财政预算幅度增加。包括：一般公共预算拨款4.05亿元，事业收入0.19亿元，经营收入0.04亿元，其他收入0.05亿元，上年结转收入0.8亿元。

　　（二）支出预算

　　2021年全差额预算支出5.1539亿元，比2020年预算增加1.2215亿元，增加31.2%，主要原因是人员工资增涨和津贴补贴提高，支出增加。2021年总预算收支持平。包括：

　　1、一般公共服务支出73万元

　　2、社会保障和就业支出923.16万元

　　3、卫生健康支出524.22万元

　　4、节能环保支出6561.92万元

　　5、农林水支出37066.11万元

　　6、交通运输支出4045.75万元

　　7、住房保障支出485.6万元

　　8、灾害防治及应急管理支出1860万元

　　四、一般公共预算情况

　　2021年一般公共预算支出4.05亿元，具体情况如下：

　　（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

　　2021年基本支出1.07亿元，比2020年预算增加2735.94万元，增涨34%，增涨的主要原因落实机关事业单位职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准，包含国有林场在职人员定向补助资金。

　　（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

　　2021年一般公共预算拨款项目支出2.98亿元，比2020年预算减少0.13亿元，减少4%，主要原因是生态保护恢复资金预算数减少等。

　　1、经济社会发展项目3个，主要森林培育、森林生态效益补偿、林业技术推广。

　　2、保障运转经费5个，主要森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、国有林场改革补助、非税收入返还资金。

　　3、其他项目3个，主要林业防灾减灾、其他扶贫支出、其他退耕还林支出。

　　五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

　　2021年一般公共预算“三公”经费支出70.63万元，比2020年减少2.75万元，主要原因是财政定额标准降低，进一步严控公务接待费支出。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。

　　2.公务接待费5.59万元，比2020年预算减少0.17万元，下降2.9%，下降的主要原因是财政定额标准降低，进一步严控公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费65.04万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65.04万元），比2020年预算减少2.58万元，下降3.8%，下降的的原因财政定额标准减少造成。

　　4.培训费21.74万元，比2020年预算减少2.37万元，下降9.8%，下降的主要原因是财政定额标准减少造成。

　　5.会议费0万元，与2020年预算持平。

　　6.机关运行经费0万元，与2020年预算持平。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

　　2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　（二）非税收入

　　2021年本部门共有21个林场涉及非税收入（21个林场未编制省级财政部门预算，非税收入由局代编并入局机关预算上报），2021年计划征收3913万元。

　　（三）政府采购情况

　　2021年全差额预算单位及所属非预算单位政府采购预算总额1315.66万元，其中：政府采购货物预算1315.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为14520万元。其中：办公用房24311.05平方米。价值7151.64万元。部门及所属预算单位共有车辆23辆，价值640万元。单价20万元以上通用设备11台（套），价值1325.89万元。

　　（五）部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目9个，主要是天保工程补助资金、林业资源保护与发展专项资金、林业自然保护区能力建设资金、基础设施建设及业务费、国有林场改革补助经费、退耕还林工作经费；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款2250万元。其中：组织自评项目1个，涉及2250万元，占部门预算安排总额的7%。

　　七.名词解释

　　（一）财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 。

　　（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　（三）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　（六）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（七）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（十）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

　　（十一）节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

　　（十二）农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

　　以上数据详见附表。

　　甘肃省小陇山林业实验局

　　2021年3月4日