目  录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分  部门概括
一、部门职责
麦积林场主要以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
二、机构设置
麦积林场为公益一类事业单位，内设正科级职能部门8个：办公室、财务科、造林科、生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、科教信息科；下设有副科级机构8个：太阳山森林经营管理所、花羊森林经营管理所、冻水森林经营管理所、后川森林经营管理所、石门森林经营管理所、草滩森林经营管理所、解放沟森林经营管理所、太阳山省级森林公园管理所。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收、支总计3145.02万元，收、支较比上年增加了837.50万元，收入增长了41.73%，增长原因是：由于由于森林抚育、国有林场改革补助等项目资金增加。（本部分的收入总计包括收入合计3014.46万元、年初结转和结余130.56万元，支出总计包括本年支出合计2906.36万元、年末结转和结余238.66万元）。
二、收入决算情况说明
2021年财政拨款收入合计3014.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3014.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计2906.36万元，其中：项目支出2906.36万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收、支总计3145.02万元，收、支较比上年增加了837.50万元；收入增长了41.73%，支出增长了28.17%，收支增长的主要原因是由于森林抚育、国有林场改革补助等项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年项目支出合计2906.36万元，占100%，支出总额较上年决算数增加638.84万元，增长原因是：森林抚育、国有林场改革补助等项目投资增加。2021年项目支出主要用于以下几个方面：
1.节能环保支出年初预算数为1084.73万元,支出决算为859.27万元,完成年初预算的79.00%,决算数小于预算数，主要原因由于疫情影响，项目支付进度受影响。
2.农林水支出年初预算数为2042.49万元,支出决算为2029.29万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数，主要原因由于疫情影响，项目支付进度受影响。
3.灾害防治及应急管理支出年初预算数为17.80万元,支出决算为17.80万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算管理。公用经费0万元，与上年持平主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于林区护林防火的专业车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目3个，共涉及资金1616.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对林业改革发展项目和林业资源保护与发展项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1603.44万元。从评价情况来看，其中1个项目结果为差，原因是森林植被恢复费计划下达比较晚，当年没有实施，其他项目结果均为良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1.2021年中心下达森林抚育指标任务27000亩，实际完成森林抚育面积27000亩，占计划任务100%。在森林抚育工作中，注重加强现场管理，着力提高抚育质量；结合林分现状，通过合理割除杂灌藤蔓，减少无益竞争，改善了目的树种的生长环境、促进了生物多样性发展，优化了林分结构。
2.中央财政林业改革发展资金下达林木良种补贴资金380000.00元，本年支出380000.00元，该项目的实施，推进了小陇山国家级白皮松良种基地建设。同时，项目的实施解决了母树林品种杂乱繁多问题，优化了品种来源，选取优良品种，减少病虫害发生。
3.投入森林防火项目，减少森林火灾所造成的损失而产生的效益，集中精力抓发展、促和谐、保稳定，保持良好生态环境。组织管护人员在辖区内开展大规模护林防火宣传活动，利用宣传标语、横幅、宣传牌、走村串户等多种方式大力宣传《森林法》《森林防火条例》《野生动物保护法》《环保法》等林业政策和环境资源保护方面的法律法规。普及推广“防火安全码”运用，提高森林防火精细化水平。
4.实施生态效益补偿项目，弥补生态公益林资金投入不足，改善生态环境，保护生物多样性，实现可持续发展，以及生态效益与经济效益的双盈。将纳入补偿的87546亩国家公益林管护任务按林班、小班分解落实到个人，推行“层层承包、专群结合”的管护模式，健全完善了管护工作考核办法。
5.从严落实禁毒措施，加大宣传力度，深化宣传层次，提高了辖区群众的禁毒意识。禁种铲毒项目的实施，使广大林区群众受到了良好的禁种铲毒预防教育，识毒、拒毒、防毒意识进一步增强，通过深入细致的排查，做到底数清，情况明，有效遏制了禁种铲毒违法犯罪，维护了域内社会治安和谐稳定，为全区经济社会又好又快发展，创造良好的社会环境。
6.实施森林植被恢复项目，加强林地保护管理工作，严格林地用途管制，加大对使用林地管理情况核查力度，开展陈旧性毁坏林地的恢复治理。组织人员对曲溪引水工程、天陇铁路工程前期地质勘探项目、天水群英实业有限公司花羊峪金矿详查项目等征占用林地情况进行清查整顿，督促完成手续办理和标桩立界，未有越界施工和违法占用、破坏林地情况。植被恢复对丰富生物多样性、改善空气质量、稳定森林环境涵养水源、降低森林火险等级、吸滞尘埃、调节气候和改善环境起到了重要作用。
（3）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无
（4）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
                          甘肃省小陇山林业保护中心麦积林场
                                         
 
附件1：甘肃省小陇山林业保护中心麦积林场部门决算表
2：甘肃省小陇山林业保护中心麦积林场预算部门项目绩效表
  
1：部门决算表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0911/20230911030842691.xls
2：预算部门项目绩效表http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0911/20230911030906874.xlsx