第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

  一、部门职责
  主要以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
二、机构设置
  机构情况：场部内设办公室、财务科、造林科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科、天然林管理科、森林火灾预防科、工会、团支部等职能部门；冷水河、麻松头、刘坪、纸庙沟、山楂园森林经营管理所，曲溪景区管理所。 一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
 三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
  本部门没有相关数据，故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
  本部门没有相关数据，故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
  本部门没有相关数据，故本表无数据
  一、收入支出决算总体情况说明
  2022年度收、支总计均为2822.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加477.44万元,增长20.36%,主要原因是本年度增加生态保护和修复项目。(本部分的收入总计包括收入合计2548.52万元、年初结转和结余274.4万元，支出总计包括本年支出合计2822.92万元、年末结转和结余0万元。)
二、收入决算情况说明
  2022年度收入合计2548.52万元,其中：财政拨款收入2548.52万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
  2022年度支出合计2822.92万元,其中：基本支出194.93万元,占6.91%；项目支出2627.99万元,占93.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2022年度财政拨款收、支总计均为2822.92万元。与上年相比,各增加477.44万元,增长20.36%。主要原因是主要原因是本年度增加生态保护和修复项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款支出2822.92万元,较上年决算数增加741.83万元,增长35.65%。主要原因是本年度增加生态保护和修复项目。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为2.22万元，支出决算为2.22万元,完成年初预算的100%，决算与预算数一致。
2．节能环保支出年初预算数为1385.14万元，支出决算为1385.14万元,完成年初预算的100%，决算与预算数一致。
3．农林水支出年初预算数为1435.56万元，支出决算为1435.56万元,完成年初预算的100%，决算与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.93万元。其中：
人员经费191.27万元,较上年决算数增加188.63万元,增长7145.11%,主要原因是里列支了政策性增资、天保定向补助和离退休人员遗属生活补助三项资金。人员经费主要用于：基本工资23.15万元，取暖费12.85万元，过渡性人员经费150.38万元，离退休人员遗属生活补助4.89万元。
公用经费3.66万元,较上年决算数增加3.66万元。公用经费为计提的工会经费。
七、机关运行经费支出情况说明
  本年度培训费支出12.98万元,较上年决算数增加2.98万元,增长29.8%，主要原因是举办中心林政执法及林长制工作培训班1期，举办秦岭冷杉保护培训班1期。
八、政府采购支出情况说明
  2022年度本部门政府采购支出合计50.51万元,其中：政府采购货物支出50.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.71万元,占政府采购支出总额的62.78%,其中：授予小微企业合同金额15.73万元,占政府采购支出总额的31.14%。
九、国有资产占用情况说明
  截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于开展专业技术业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
(一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年初预算2822.92万元，当年拨款2548.52万元、上年结转274.4万元，当年支出2822.92万元。执行率100%，按项目完成结果进行了实地自评。
(二)绩效自评结果
  我部门在2022年度部门决算中反映退化林修复、生态保护和修复人工造林等20个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2627.99万元,执行数为2627.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
  1.天保工程补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为399.64万元,执行数为 399.64万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是健全责任体系，落实管护责任，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作；二是严格按照《甘肃省林业改革发展资金实施细则》、《甘肃省林业生态保护恢复资金管理实施细则》等规定，结合我场实际制定相关的管理办法，确保财务管理制度健全，资金使用、政府采购和资产管理规范，切实提高预算执行率和资金使用效益。
  2.中央财政政策性社会性补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为120.5万元,执行数为120.5万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作。二是认真实施森林质量精准提升工程，增强森林生态服务功能，注重森林保护与森林经营的良性互动，进一步搞好森林可持续经营，促进了森林生态系统健康发展。
  3.社会保险补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为273.75 万元,执行数为273.75万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全场102人的职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险缴费，社会保障缴费覆盖率 100%。；二是确保了资金使用规范，提高了预算执行率和资金使用效益。中心社保处结合实际情况，及时完成社保经费缴纳工作，为全林区森林生态环境健康发展发挥了重要作用。
  4.中央财政森林生态效益补偿项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.6万元,执行数为23.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是结合小陇山公益林管理的实际，组建专职管护队伍；二是切实提高了基层单位森林资源和公益林管理理论水平。
  5.中央财政森林抚育补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 288.6万元,执行数为 288.6万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在全场针对幼龄林和中龄林开展疏伐、生长伐、卫生伐、割灌除草、修枝等措施的抚育工作。二是严格按照《甘肃省林业改革发展资金实施细则》、《甘肃省林业生态保护恢复资金管理实施细则》等规定，结合我场实际制定相关的管理办法，确保财务管理制度健全，资金使用、政府采购和资产管理规范，切实提高预算执行率和资金使用效益。
  6.重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 886.2万元,执行数为886.2万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我场认真组织各项目实施单位积极办理各项前期手续，采取合理有效措施，全力推进中央财政资金建设项目各项工作，不断加强资金管理和项目管理；二是在资金的使用上，专项资金做到专款专用，未出现挪用、挤占及擅自改变资金用途等情况，确保了项目的顺利实施。
  7.国家重点野生动植物保护补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为 30万元,执行数为30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于辖区内珍稀濒危物种秦岭冷杉资源开展本底数据调查以及生态环境改造、繁育示范等，对辖区内天然更新困难、受到人为破坏、生存受到威胁的秦岭冷杉种群采取有效保护措施；
  8.农业保险补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为33.46 万元,执行数为33.46万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了我场防灾减灾方面的资金压力，拓宽了林区群众就业渠道，增加了劳务收入，使林区林业有害生物得到及时、有效的防治；二是严森林抵抗自然灾害的能力进一步提高，为我场林业建设事业健康发展，守好绿水青山起到了积极的推动和保障作用。
  9.天然林保护修复补助资金：天然林保护修复补助资金项目包括省级森林管护104.69万元、省级社会保险补助5.93万元，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 110.62万元,执行数为110.62万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况：。主要完成工作为一是严格落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场34.64万亩管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是在职职工和退休人员建立了社会保险，实现社会保障全覆盖，任务完成率100%。
  10.省级林草种质资源调查项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5万元,执行数为 1.5万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织参加培训，通过培训学习，提高了调查人员业务技能水平；二是 对调查路线、样方信息和植物图片等相关数据及时上传至普查系统。使林区珍稀濒危、重要乡土乔灌木树种、藤本植物和草本植物得到安全保存，为全林区林业发展和生态保护修复提供基础保障。
  11.省级森林植被恢复项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 13.2万元,执行数为13.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成50亩森林植被恢复作业，经检查验收达到合格标准；档案管理规范；资源管护设备购置，手续齐全，资金使用规范。
  12.省级财政国有林场改革补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为105.9 万元,执行数为105.9万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全单位内控制度，严格执行相关的财经法规及单位的财务管理办法；二大力实施以生态建设为主的林业发展战略，围绕保护生态、保障职工生活两大目标，突出生态公益性改革方向，推进政事分开、事企分开，实现管护机制和监管体制创新，建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制。
  13.省级财政非税返还项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为153.05万元,执行数为153.05万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基建维修、林药林菌等工程投资，二是积极开展党委“学禁毒 议禁毒”专题活动，紧抓毒品生长季节性特征，重点打击非法种植毒品原植物的违法犯罪活动，未发现新开垦的疑似地块，保持了“无毒林区”成果。
  14.省级财政禁种铲毒项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 1.1万元,执行数为 1.1万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是统一编制方案、组织实施，在全场开展了以禁毒宣传、禁毒培训、装备购置、档案管理为主要内容的禁种铲毒项目建设；二是完成年初设定的禁种铲毒标准。
  15.省级财政森林防火项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 0.8万元,执行数为 0.8万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是小陇山观音林场森林防火演练项目、小陇山观音林场森林防火培训项目；二是制定了具体的项目实施方案保障了森林防火项目的实施。
  16.省级财政林政执法工作经费项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为11 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在观音林场（曲溪职工培训服务中心）举办一期小陇山林区林政执法培训班；二是完成了林政执法设定目标，提升了执法人员专业化水平。
  17.欠发达国有林场衔接补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为81 万元,执行数为 81万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我场努力克服疫情影响，积极协调，加大项目推进力度，对工程质量、进度、资金拨付、安全生产等进行监督和管理；二是有建设项目均已按批复的建设内容及下达资金完成了全部建设任务，并通过初步验收，验收合格。
(三)部门绩效评价结果
无 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：甘肃省小陇山林业保护中心观音林场2022年度部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0917/20230917044652659.xlsx
附件2：甘肃省小陇山林业保护中心观音林场2022年度省级预算执行情况绩效自评报表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0919/20230919105654416.xlsx