目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职责。

　　二、机构设置

　　林场内设机构有办公室、财务科、科教信息科、造林和生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科，下设机构5个，分别是兴隆、张家、二郎坝、两当桥4个森林经营管理所和黑河景区管理所，有小陇山国家森林公园黑河景区一处。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据,故本表无数据

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1539.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加463.85万元,增长43.12%,主要原因是2022年度下达“双重”建设项目525万元。（本部分的收入总计包括收入合计1447.54万元，年初结转和结余92.12万元，支出总计包括本年支出合计1539.66万元）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1447.54万元,其中：财政拨款收入1447.54万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1539.66万元,其中：基本支出102.08万元,占6.63%；项目支出1437.58万元,占93.37%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1539.66万元。与上年相比,各增加463.85万元,增长43.12%。主要原因是2022年度新增“双重”建设项目525.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1539.66万元,较上年决算数增加555.97万元,增长56.52%。主要原因是2022年度新增“双重”建设项目525.00万元。还有去年结转天保公益林退化林修复结转资金88.92万元。

　　1．节能环保支出年初预算数为859.17万元,支出决算为859.17万元,完成年初预算的100%。

　　2．农林水支出年初预算数为680.49万元,支出决算为680.49万元,完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.08万元。其中：

　　人员经费100.63万元,较上年决算数增加100.63万元,增长100%,主要原因是新增政策性增资补贴和定项补助项目。人员经费用途包括基本工资17.20万元，奖金55.09万元，取暖费28.34万元。。

　　公用经费1.45万元,较上年决算数增加1.45万元,增长100%,主要原因是今年新增政策性增资补贴项目。公用经费用途只是工资所提取的工会经费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计59.41万元,其中：政府采购货物支出59.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.53万元,占政府采购支出总额的14.35%,其中：授予小微企业合同金额8.53万元,占政府采购支出总额的14.35%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于护林巡护、森林巡检、防火宣传等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于未纳入预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 根据预算绩效管理要求，由财务室具体牵头，造林与生态经济科、资源林政科和办公室协调配合，对2022年度省级预算执行情况绩效以填报目标自评表形式进行了自评。2022年初预算1447.54万元，其中：当年拨款1447.54万元、上年结转92.12万元，当年支出1539.66万元。执行率100%，按项目完成结果进行了实地自评。

　　(二)绩效自评结果

　　1.森林管护。年初目标设定：完成面积为174797.1亩的管护任务。今年场与森林经营所签订了管护目标责任书，经营所与护林员签订管护协议书，各级管护责任落实率为100%，做到领导到位、认识到位、责任到位、工作到位、措施到位，建立了一级抓一级、层层抓落实的工作机制，圆满完成本年管护任务。一是认真贯彻国家林业法律法规，坚持依法治林，从强化制度建设、明确管护任务、落实管护责任等方面入手，通过完善管护制度、明确管护责任、严厉打击采挖树根破坏森林资源行为、规范巡山日志填写、加强林地管理、陈旧性毁坏林地恢复等方面。加强了森林资源管护工作，有效地保护全场森林资源，圆满完成了本年度森林资源管护任务，实现了森林资源持续稳定增长。二是全面落实管护承包责任制，将管护任务分解到个人，明确了管护任务，落实了管护责任。三是认真落实林长制工作，严格按照中心、林场全面推行林长制实施方案要求，全年，场级总林长巡林12次，场级林长巡林24次，所级林长巡林50次，上传林长制工作简报10篇，确保了全面推行林长制工作顺利开展。

　　2.社保缴费。年初设定目标：完成全场59人员社保缴费。本年社保缴费总额1148840.00元，其中:养老保险422458.19元、医疗保险479246.56元、工伤保险6040.13元、职业年金241095.12元。

　　3.生态效益补偿。年初设定目标：完成14585.90亩重点公益林巡护任务。本年安排重点公益林管护人员4人，按区域划定管护面积，责任到人，圆满完成重点公益林管护目标。

　　4.森林防火。年初设定目标：加大防火宣传，确保林区全年无火灾。认真贯彻落实中心森林防火工作会议精神，及时召开了场森林防火工作会议，对森林防火工作进行了安排部署，成立了场森林防火领导小组，签订了森林防火责任书61份，明确了任务，靠实了责任；坚持把宣传教育作为森林防火的第一道防线，加大了宣传力度，累计更新固定宣传牌62块、制作森林防火宣传牌10块、悬挂宣传横幅15条、张贴标语3200余条、发放宣传单4500余份、作业本1800余本，出动车辆200余台次，受教育群众达2000余人，入户宣传率100％，营造了良好宣传氛围，提高了林区群众的森林防火意识；切实将森林防火工作责任落实到山头、地块、林班、小班，做到了“林有人护、山有人管、火有人防、责有人负”，为我场森林资源安全，打下坚实的基础。

　　5.野生植物保护。完成中央财政国家重点野生动植物秦岭冷杉保护补助项目。完成中央财政国家重点野生动植物秦岭冷杉保护补助项目，资源本底调查675亩，人工促进天然更新135亩，野外回归造林5亩，培育苗木4000株。

　　6.禁种铲毒：积极开展禁种铲毒工作，召开了专题会议，成立了领导小组，签订了责任合同书18份，做到了沟沟有人护，片片有人管。在巡护宣传的基础上，加大了踏查力度，并联合当地政府、派出所开展联合行动，多措并举，扩大禁种铲毒工作宣传面和影响力，确保了“零种植、零产量”

　　7.种质资源调查。年初设定目标：完成植物标本的鉴定、标本的制作、植物数据的编目等。本年抽调懂专业知识、参加过林木种质资源调查的业务骨干组成专门的调查队伍，结合林木种质资源调查数据,确定调查样线、样地，开展外业调查工作。整理外业采集的数据、标本、影像资料，及时编目整理。对调查数据进行全面整理汇总;完成植物标本的的鉴定、标本的制作、植物数据的编目;提交调查数据。

　　8.有害生物防治。年初设定目标：对松材线虫病进行监测调查。完成2022年度松材线虫病普查面积25000亩，建立林业有害生物监测点1处。对人员难以到达的松林地采取远程无人机操作技术手段进行航拍监测调查，一旦发现松树枯死、松针变色等异常情况，根据航拍接收的信息，开展人工地面调查和取样，及时送中心林检站进行鉴定，一旦发现疫情按有关规定及时上报。

　　9.林木良种补贴。年初设定目标：完成了林木良种苗木培育补助项目，采种基地建设面积500.0亩。实际完成500亩调查及保护，并且采种100千克。

　　经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果。

　　(三)部门绩效评价结果

　　无

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。