目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
  一、部门职责
我所为林业科研事业单位，副县级建制，组织机构代码126100007102410874。主要从事林业森林可持续经营科技支撑、林木良种选育、森林培育、森林多种资源开发利用和森林资源保护等试验研究工作。
二、机构设置
我所为全额拨款事业单位，编制120人。设有办公室、计划财务科、科技管理科、经营科、森林经营、森林生态定位站研究室、沙坝实验基地、实验苗圃和园林工程科。 一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
本单位无相关数据，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2610.34万元。收、支较上年决算数减少了322.62万元,减少11%,减少的主要原因是沙坝国家级云杉种质资源库建设项目资金减少。（收入总计包括收入合计2062.89万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余547.45万元，支出总计包括本年支出合计2448.44万元、结余分配6.25万元、年末结转和结余155.65万元。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2062.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1872.46万元，占90.77%；经营收入156.04万元，占7.56%；其他收入 34.39万元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2448.44万元，其中：基本支出1441.99万元，占58.90%；项目支出785.29万元，占32.07%；经营支出221.16万元，占9.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1872.46万元。与2020年相比，财政拨款收入减少282.11万元，减少13.09%。减少的主要原因是沙坝国家级云杉种质资源库建设项目拨款减少。
2021年度财政拨款支出2390.75万元。与2020年相比，财政拨款支出减少176.95万元，减少7%。主要原因是本年项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2197.50万元，占本年支出的89.75%，较上年决算数增加135.08万元，增加6%。主要原因是2021年完成了沙坝国家级云杉种质资源库建设项目2020年结转资金。
1．科学技术支出年初预算数为20.00万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的23.5%,决算数小于预算数的原因是项目实施期为三年，资金结转下年使用。
2.社会保障和就业支出年初预算数为187.24万元，支出决算为201.63万元，完成年初预算的107.68%,决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。
3．卫生健康支出年初预算数为92.64万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的100.00%。
4．节能环保支出年初预算数为325.92万元，支出决算为269.76万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于预算数的原因是2021年沙坝国家级云杉种质资源库建设项目资金结转下年使用。
5．农林水支出年初预算数为1481.99万元，支出决算为1531.42万元，完成年初预算的103.34%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金预算。
6．住房保障支出年初预算数为84.36万元，支出决算为84.36万元，完成年初预算的100.00%。
7.灾害防治及应急管理支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算的原因是二级部门做年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.21万元。其中：人员经费1,362.64万元，较上年决算数增加58.5万元，增长4%，主要是人员经费增加。人员经费主要用途包括基本工资397.57万元、津贴补贴150.22万元、奖金198.5万元、绩效工资248.28万元、社会保障缴费253.73万元、对个人和家庭补助29.98万元、住房公积金84.36万元。公用经费49.57万元，较上年决算数增加4.98万元，增长11.17%，主要原因是办公费和专用燃料费支出增大。公用经费用途主要包括办公费6.06万元、印刷费0.33万元、电费13.35万元、邮电费0.24万元、差旅费5.79万元、维修（护）费0.66万元、公务接待费0.45万元、专用材料费1.18万元、福利费2.51万元、工会经费8.01万元、公务用车运行维护费6.00万元、资本性支出（办公设备购置）5.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费年初预算数为12.90万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的原因是财政预算“三公”经费逐年压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费初预算数为12.00万元支出，决算数为6.00万元，完成年初预算数的50%，决算数小于预算数原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。
3.公务接待费年初预算数为0.90万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数原因是疫情影响及公务接待费逐年压减。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本单位政府采购支出合计96.83万元，其中：政府采购货物支出90.83万元、政府采购服务支出6.00万元。其中：授予大型企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的5.15%。授予小微企业合同支出91.84万元，占政府采购支出总额的94.85%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障科研生产工作需要。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
  我所由财务科牵头，其他科室协调配合，采用综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因及下一步整改措施等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告。
我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“林业改革发展项目”“森林资源培育” “森林资源管理” “林业草原资源保护与发展” “退耕还林经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看，我所依托国家和省市列科技项目的实施，不断创新技术能力、熟化技术成果，充分发挥技术优势，为全局森林质量精准提升做好科技支撑。一是组织实施了中央财政政林业科技推广示范补助项目“小陇山次生林修复示范”，完成项目申报，制定推广计划，落实4个实施地点，签订了合作合同，确定了项目领导小组、执行小组，分解了项目任务，编制项目实施方案，签订了任务书，完成5179.5亩示范林建设，建立成效监测标准地10块，点抽样小班25个，举办次生林修复技术培训班1次。通过培训，提高小陇山林区管理、技术人员的森林修复水平，进而整体提高小陇山林区的次生林经营修复水平。二是组织实施了国家林业和草原局三北局综合示范区建设项目“甘肃省小陇山林区退化防护林功能修复技术综合示范区建设”，把“五看五定”“五优先”“五调整”的小陇山次生林可持续经营技术应用到退化林抚育修复当中，完成退化防护林修复科技示范林建设1000.5亩。三是协作实施了西北农林科技大学 “秦岭西段北支地区陆生高等植物多样性调查与评估”项目，完成17个样方和25条线路调查工作。四是完成沙坝和百花监测站森林气象、水文、土壤、植被等生态站基本观测指标的连续监测、统计和分析工作。新安装原子吸收分光光度计1个、不同深度土壤水分含量自动监测系统2套。五是组织开展沙坝林木良种基地补贴项目实施，并通过省林草局和省林木种苗管理局2020年度考核验收，考核结果为优秀。六是营造连香树试验示范林100亩、营造水楸优良无性系试验林8亩；完成沙坝实验基地2000亩森林抚育工作任务；完成森林植被恢复720亩森林经营试点改造任务。七是按照局“十四五”期间森林经营方案编制工作实施方案要求，编制了林科所森林经营方案编制工作实施方案。项目的全面完成确保国有林场森林生态效益、社会效益、经济效益实现，提升林业的整体功能; 加强了部门管理，确保部门目标实现和成效，提升单位能力建设和可持续发展。
  组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1686.87万元，实际支出1587.22万元。本单位2021年实现了部门整体绩效目标: 保障职工工资福利支出，让职工的生活水平有了一定的提高。完成了职工医疗保险、生育保险、基本养老金缴费、职业年金缴费和其他社会保障就业支出，使职工的各项待遇得到了进一步保障。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
  我单位今年在省级部门决算中反映林业改革发展项目、森林资源培育、森林资源管理、林业草原资源保护与发展及退耕还林经费项目绩效自评结果。
  林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为 100万元，执行数为 75.5 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成林科所沙坝实验基地、李子等林场5179.5亩次生林修复示范区规划设计及建设任务。；二是建立成效监测标准地10块；三是举办次生林修复技术培训班1次。培训管理及技术人员72人。发现的主要问题及原因：中央财政林业科技推广示范资金项目《小陇山次生林修复示范》100.00万元，实施期限3年。2021年使用75.50万元，完成了计划任务的 75.5% 。由于项目是3年完成，按照实施方案，项目示范区建设6000亩，2021完成5179.5亩，2022年完成820.5亩。人员培训150人次，2021年完成培训72人次，由于疫情等原因的影响，集中线下培训没有完成，改为实地个别指导及小范围培训，培训资金未按原计划支出。下一步改进措施：项目实施期为三年，项目组将在2022年、2023年完成培训任务。及时查缺补漏，完成项目实施内容，及时完成结算，确保项目顺利完成。
  森林资源培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 130万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年实际完成良种基地管理面积3687.7亩，完成率100.0%，实际生产良种种子350.0千克，完成率134.6%，穗条80.0万株，完成率133.3%，培育良种苗木100.0万株，有害生物防治面积1600.0亩，完成率100.0%；二是扦插和嫁接繁育欧洲云杉、蓝云杉优良无性系、新品种以及大果青杄2.2万株；对480亩云杉种质资源保存结合割草割灌抚育管理，实施扩穴培土管理1次；对繁育区30亩松土耕作1次，施肥1次，每次复合肥10kg/亩；三是对十大区云杉种质资源收集区、青海云杉和欧洲云杉、白云杉种子园、川西云杉、丽江云杉、欧洲云杉家系试验林进行了生长量调查，共调查家系或者无性系1105个，分生株1.5万株；四是对2010年以来建立的青海云杉、川西云杉、红皮云杉、丽江云杉等云杉家系种质资源收集保存区165.3亩641个家系27523株分生株进行收集保存调查及种质标识（吊牌）更新。发现的主要问题及原因：全年项目按要求全部完成，无偏离绩效目标。下一步改进措施：无。
  森林资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水文数据监测，气象数据监测，完成率100%；二是完成四个监测样地1-12月空气负氧离子的监测工作。发现的主要问题及原因：项目按要求全部完成，无偏离绩效目标。下一步改进措施：无。
  林业草原资源保护与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为 50万元，执行数为 30.84万元，完成预算的 61.68%。项目绩效目标完成情况：一是建立中幼龄林修复技术示范区1处，示范推广1038亩，设立项目宣传标牌1块，举办1次中幼龄林分修复技术培训班（线上），培训人员120人(次)；二是对大果青杄三个种群的30个DNA样品（其中湖北神农架15个无性系、甘肃舟曲5个无性系、陕西太白10个无性系）进行了简化基因组测序；嫁接繁育大果青杄118个无性系6300株；开展了大果青杄不同激素种类、浓度、处理时间和不同插穗类型的扦插繁育试验；营建大果青杄试验林3.0亩。发现的主要问题及原因：根据项目实施方案，当年任务已全部完成，总结大果青杄的种群的遗传结构与历史分化变迁历程、总结大果青扦有性繁育与无性扩繁相结合的技术2021年未完成。该项目执行期为2年，未完成的任务2022年按照合同全部实施完成。下一步改进措施：无。
  退耕还林经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 2万元，执行数为2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对小陇山水文数据和气象数据监测，完成年度工作报告。发现的主要问题及原因：项目按要求全部完成，无偏离绩效目标。下一步改进措施：无。
（3）财政评价项目绩效评价结果
无财政评价项目
（4）部门评价项目绩效评价结果。
1、部门绩效自评结果（详见附件）
2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果，自评等级为优。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                         甘肃省小陇山林业科学研究所
                          2022年8月26日